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杨老师.
我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
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patience
采用的什么会计制度 查看全部回复
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燕子老师
个人房东吗 查看全部回复
1277
Annina老师
账上可以凭合同,付款凭证做费用,没有发票,所得税汇算调增 查看全部回复
1018
王苗苗老师
你是个人还是公司 查看全部回复
2090
杨老师
支付房租的时候按照合同签订的金额直接支付就可以 查看全部回复
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只开租金,2万 查看全部回复
3353
可以这样操作 查看全部回复
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安叔老师
你们是承租方么 查看全部回复
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供应商房租开票的话必须要我们营业范围上包含租赁才能开吗,不是的 查看全部回复
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微尘
需要你们自行计算,代入数据一个个测算 查看全部回复
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借:管理费用dai:银行存款(不能所得税税前扣除,汇算清缴的时候要调整) 查看全部回复
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如果是先收房租,收到房租及开票给别人,借 银行存款等 dai 预收账款 应交税费-应交增值税。然后在租赁期内分期确认收入,借 预收账款 dai 主营业务收入 查看全部回复
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做法不合规,而且公司账面会有现金库存 查看全部回复
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如果是转租的话,可以的。比如个人房产租赁给公司,公司又转租出去 查看全部回复
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按实际的业务开票 查看全部回复
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李伟老师
是的,你们的实际业务是房屋租赁 查看全部回复
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国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
2987
按实际收到开具发票 查看全部回复
2148
许老师
小规模纳税人出租不动产税率5% 查看全部回复
2935
需要处理的 查看全部回复
2295
可以公转公,也可以公转私,未取得发票不能税前扣除,汇算清缴纳税调增 查看全部回复
7704
高老师
实际经营地有吧 查看全部回复
5436
如果你们想要实现抵扣增值税,那么需要就属于你们部分房租开具你们抬头的专票 查看全部回复
2103
小小
让客户再发开给房租发票给你们,作为房租成本入账 查看全部回复
2069
甘老师
建议还是房租发票分开开 查看全部回复
1688
不可以,需要开具发票的 查看全部回复
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可以这么操作。 但是为更规范和严谨,建议还是每个公司都要签租赁协议,约定好租赁面积 查看全部回复
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税务注销了,但是企业没有注销 查看全部回复
2192
是 查看全部回复
2636
孙老师
可以的,可以先计入预收账款 查看全部回复
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小规模纳税人现在开具普票免增值税(可以享受这个优惠政策) 查看全部回复
4044
个税汇算清缴的是工资薪金,劳务报酬,稿酬,特许权使用费等四项收入额 查看全部回复
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如果不抵以后期间房租,计入营业外收入或其他收益 查看全部回复
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上个月份有一部分的增值税已经入账了,3678.57元?是什么意思 查看全部回复
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1.一般纳税人11%(特殊情况:一般纳税人出租2016.4.30前的房地产老项目可以选择简易计税5%) 查看全部回复
2553
房东给你们开租房发票吗 查看全部回复
3344
中介费开票内容应该是经纪代理服务*中介费 查看全部回复
11811
大宁老师
这个需要跟对方协商 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3034
你们单位属于小微企业嘛 查看全部回复
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陈米老师
北京、上海、广州、深圳采用综合征收率进行征收,即将增值税、三项附加税、房产税、个人所得税综合成一个征收率,综合征收率相当于综合税负。 查看全部回复
3487
夏老师
认证没有期限。什么时候认证都可以。 查看全部回复
3234
tammy老师
开票主要可以抵扣所得税 查看全部回复
3427
你企业是什么性质 查看全部回复
2756
不动产出租是不免的 查看全部回复
4691
你1月份账怎么做的呢 查看全部回复
2645
小黑
可以进费用,然后汇算清缴调增即可 查看全部回复
4904
*设计服务*广告制作 查看全部回复
4932
承租方为个人的,出租方不得申请代开增值税专用发票。但是可以代开增值税普通发票。 房东可以让中介代为办理房租发票代开,被委托人需要带好委托书和代开发票所需资料。 查看全部回复
4138
哈哈老师
可以转账的,但是你们需要让房东去开房租发票 查看全部回复
3854
venus老师
可以先计提,借管理费用——房租 dai:预付账款 查看全部回复
3983
andy老师
如果是只是代收,那就合理 查看全部回复
4579
一般都是开票划算,不过具体你可以分别计算一下,对比一下 查看全部回复
3082
税务师晓雨
房租是多少,账上就记多少,没有发票不允许税前扣除 查看全部回复
4921
一般可以根据实际发生的业务,来如实开具发票,即便是营业执照中经营范围中没有的,也不影响开票。 所以你们公司如果发生营业执照的经营范围以外的业务,只要发生真实的应税业务,是可以自行开具增值税发票的。 但要注意以下几点: 1.对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
3942
长期待摊费用 查看全部回复
3792
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14237
肯定有风险的 查看全部回复
4349
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5360
先付的房租记入预付账款,然后正常按月摊销,等年底拿到发票直接把发票付到付款凭证后面 查看全部回复
5279
开票有问题可以让对方换票 查看全部回复
3646
借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
5427
你们开票开的是加工费的服务票吧 查看全部回复
962
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
447
借管理费用 dai其他应付款-股东 查看全部回复
702
经纪代理服务指各类经纪、中介、代理服务。包括金融代理、知识产权代理、货物运输代理、报关代理、法律代理、房地产中介、职业中介、婚姻中介、代理记账、拍卖等。 查看全部回复
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李可可
一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
423
点击税务数字证书显示不是数电票试点纳税人么 查看全部回复
434
签了代收代付款协议 查看全部回复
998
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
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畜牧产品属于农产品,适用增值税率9%,具体包括:牛、马、猪、羊、鸡、鸭,肉产品,包括整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉、盐渍肉、兽类、禽类和爬行类动物的内脏、头、尾、蹄等组织,以及肉类生制品,如腊肉、腌肉、熏肉等。 查看全部回复
533
李凤
把4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的冲红开红字发票 重新开支架金额发票入账 查看全部回复
657
退件退款了吗 查看全部回复
858
会计可以调账使当月收入增加?要看当月符不符合收入的确认条件 查看全部回复
1174
借:银行存款 (收到的钱) 财务费用(折扣) dai:应收账款 查看全部回复
690
请问对方已经付款了但我方还没提供服务,需要立刻开票吗?这个什么时间开票需要双方间协商 查看全部回复
1065
你们是对平台和酒店,都收介绍费吗? 查看全部回复
723
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
766
用付款单入账进费用,但是没有发票的话,不能税前扣除,汇算清缴的时候进行纳税调整 查看全部回复
572
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
649
建筑安装劳务是9% 查看全部回复
792
是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
645
我来查下 查看全部回复
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账上是根据什么入账的,不是根据发票么 查看全部回复
840
那月底时服务完成了么 查看全部回复
1136
账务处理对的 查看全部回复
437
1013
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
976
没有什么影响的 查看全部回复
1126
商业承兑汇票付款期6个月 查看全部回复
887
合同金额与开票金额一般是一致的 查看全部回复
911
*其他dai款服务*利息 查看全部回复
1207
客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
507
本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
788
不一样,一般纳税人批发零售农产品(蔬菜,鲜肉蛋),开普票免税,开专票9%。办公用品销售13% 查看全部回复
1468
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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有些商品只取得了收据,可以入账吗?可以 查看全部回复
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借 银行存款 50万 dai 预收账款 应交税费-应交增值税销项(开票20万对应的增值税) 查看全部回复
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