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Icy 何
(1)购销、加工承揽、建设工程勘查设计、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证; (2)产权转移书据; (3)营业账簿; (4)房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证、许可证照; 查看全部回复
4134
小梦老师
这个没有要求哟,这个要结合您企业季度收入不超45万,可免增值税 查看全部回复
3940
哈哈老师
分开付款清楚点 查看全部回复
4669
Annina老师
借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
3535
大宁老师
看你申报的印花税是在哪个期间的,所属期可以选择与之相对应的日期 查看全部回复
4572
是的,要保持一致 查看全部回复
4317
清岚
您如果符合收入确认条件,目前又没有开具发票或者确认客户不要发票,可以在增值税附表一未开票收入栏申报 查看全部回复
5025
反正购销合同就得交 查看全部回复
3651
原则上还是计入损益,如果是和销售有关,计入销售费用-差旅费 查看全部回复
3096
融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。 查看全部回复
4201
小福老师
同学,您好。收到注册资金(实收资本)的当月就应及时一次性缴纳 查看全部回复
3411
高老师
参考这个处理 查看全部回复
3565
您之前有记固定资产吗? 查看全部回复
3444
Summer
销售合同一般是销售方出具的,根据合同,出库单等开具销售发票。 查看全部回复
4839
安叔老师
可以询问老板每期支付的钱是利息还是利息加本金 查看全部回复
6225
对合同没有影响 查看全部回复
4490
缴纳的时候都是怎么做的? 查看全部回复
3791
合同含税就按照含税计算缴纳 查看全部回复
4091
您真实的业务是A和B的业务吗? 查看全部回复
3677
Amy老师
可以说的具体一点吗 查看全部回复
3227
您是小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
3659
借管理费用-汽车费用 dai库存现金 查看全部回复
3086
只要是真实的业务,可以付款的,不过最好补一个合同备查 查看全部回复
5711
如果是真实的业务,也符合开票条件,您后续可以签订一个补充合同,至于发票金额按照实际业务开具就可以,第三方出具的审定表可以根据你们内部的情况决定。 查看全部回复
4675
莹老师
这个只能你们自己协商了,如果对方不肯开红字发票,那只能修改合同了 查看全部回复
4425
陈米老师
你单位只负责运输,收取运费,那么你单位应将运费发票开具给与你签订运费合同的甲方。 查看全部回复
4314
企业股权转让按“产权转移书据”缴纳印花税。 产权转移书据包括财产所有权和版权、商标专用权、专利权、专有技术使用权等转移书据。立据人按所载金额万分之五贴花。 ‘财产所有权’转移书据的征税范围是:经政府管理机关登记注册的动产、不动产的所有权转移所立的书据,以及企业股权转让所立的书据。 由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征印花税(不含证券交易印花税)。已依法享受印花税优惠政策的,可叠加享受上条规定的优惠政策。 依据 中华人民共和国印花税暂行条例(国务院令第11号) 国家税务局关于印花税若干具体问题的解释和规定的通知(国税发〔1991〕155号) 财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知(财税〔2019〕13号) 查看全部回复
4690
借 主营业务成本 dai工程施工 查看全部回复
4395
如果购置固定资产印花税采取核定征收,按照固定资产科目新增部分的金额乘以万分之三计算缴纳印花税。如果购置固定资产按合同据实征收印花税,则交纳购销合同印花税,购销合同印花税税率为万分之三元 查看全部回复
4759
张瑞峰
开票项目:建筑服务…园林绿化景观工程服务。一般纳税人提供清包服务可以选择一般计税,税率9%,可以抵扣进项税。也可以选择简易计税,税率3%,但不可以抵扣进项税 查看全部回复
8792
您是一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
4320
可以 查看全部回复
4942
王苗苗老师
以出让或转让方式有偿取得土地使用权的,应由受让方从合同约定交付土地时间的次月起缴纳城镇土地使用税;合同未约定交付土地时间的,由受让方从合同签订的次月起缴纳城镇土地使用税。 查看全部回复
3856
如果只是单纯的考虑钱怎么收到个人账户,那这需要你们和付款方商量 查看全部回复
3283
操守为重
你没有事前申请 查看全部回复
4003
总的收入对应的总的成本是不变的,如果你们是工程类的,你可以按照总收入的百分比确认对应的成本,最后完工的时候,确认总成本,把成本调整成实际数就可以 查看全部回复
4053
转让方B缴纳个人所得税,印花税交易双方都需要缴纳。公司不需要缴纳任何税费,只需做股东变更即可 查看全部回复
4172
计提的时候记入到税金及附加,这个是缴纳印花税的时候就是这么做 查看全部回复
3430
李伟老师
可以,要代扣个税 查看全部回复
4501
你们是采用一般计税法,开的是9%的发票,那么你们需要更多的进项来抵扣,甲方提供的材料少,你们提供的材料多,能抵扣的也多。可能是这个意思 查看全部回复
4797
需要缴纳印花税 查看全部回复
4140
可以的 查看全部回复
2836
开具发票建议根据合同用分公司的开具。最好合同、发票、现金三流一致 查看全部回复
4503
B公司是收到款项的一方,需开根据真实业务开具销售发票 查看全部回复
3218
报表中显示的应交税费是当期账上应该缴纳的税款合计 查看全部回复
4768
办事处本身如果没有做登记没有法人资格的话,本身不需要缴纳,但是其所属的公司应该就其发生的印花税纳税义务缴纳印花税的 查看全部回复
3961
梦梦老师
月末所有损益类科目都要结转 查看全部回复
5874
印花税是按照合同上的金额去申报的,购销合同的印花税税率是万分之三 查看全部回复
2714
如果收了资金占用利息的,需要做其他业务收入,交税 查看全部回复
3697
这个没有法律规定限制,由双方根据合同实际情况和需要协商确定 查看全部回复
5620
合同上设备税率是13% 查看全部回复
4329
悠悠老师
b公司没有进项 但不影响b公司开票给C 只是b公司的应交的税也许会多。 查看全部回复
4468
有购销合同就要按万分之三申报印花税,为什么要零申报 查看全部回复
4377
你好 专利权的转让按产权转移书据万分之五交税 查看全部回复
4363
你好 印花税看合同,合同上如果分别注明货款税款,那就按不含税货款计算,如果未分别注明,就按你上边的公式 查看全部回复
4138
税务上问题不大主要是你们经营中的问题 查看全部回复
3063
劳务分包合同 查看全部回复
4006
你好,借:税金及附加 dai:应交税费-印花税 查看全部回复
3098
印花税 借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3325
不需要 查看全部回复
3320
税务上是按期摊销的,会计上按年确认的话,所得税汇算需要调减 查看全部回复
4371
但就这笔业务来说,从十月份开始确认收入,九月份利润表里面没有这笔收入 查看全部回复
4562
甜甜老师
您好,这样三方抵债是可以的,一般留存各方的交易协议,交易记录,三方抵债协议,抵债交易记录等 查看全部回复
3183
你的意思是公司注册地在广州 查看全部回复
3534
工程类合同吗 查看全部回复
6496
购销都是需要缴纳的 查看全部回复
4731
andy老师
如果是按次征收的,一般次月申报就好了,如果是真的忘记申报了,发现的时候及时申报了就好了。 查看全部回复
5228
你好,分摊到6个月算 查看全部回复
增值税销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。 所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
5100
如果没有合同一般按照开票额计算 查看全部回复
3873
借:库存商品/原材料等 负数 应交税费-应交增值税-进项 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
4017
有的合同章会有编号,只要是真章,都是可以的 查看全部回复
3394
venus老师
3288
Alice老师
您好,签合同的最低金额没有规定,具体看贵公司管理制度的要求,如果金额比较大建议还是签合同比较好,能够对双方权利义务有个约束 查看全部回复
4346
如果主管税局没有强制让使用新准则,你使用老准则也没什么大问题 查看全部回复
4514
可以在第四季度的时候申报,不会有滞纳金 查看全部回复
4613
金额以合同为准,后附合同 查看全部回复
3696
不用,附加税和印花税直接按照减免后的计提就行 查看全部回复
4316
那车辆是谁的呢? 查看全部回复
3150
你好,不需做帐不需要缴印花税 查看全部回复
4131
您好,记入到税金及附加里面,记入应交税费就是计提一下 查看全部回复
4225
看你印花税是按季度还是按月核定的 查看全部回复
4813
您好,如果是当月的可以直接在开票系统作废,跨月的需要红冲 查看全部回复
不需要计提,只是计提一下方便以后查询 查看全部回复
5234
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5158
夏老师
不需要重新核定造价,与建筑商可协商减少税差款 查看全部回复
3657
这个你可以和对方协商的,一般是按照原来的不含税价格*(1+现在税率)计算实际应该支付的金额 查看全部回复
5569
如果你们要走账,那就确认为收入,可以算是佣金,可以开咨询服务类发票 查看全部回复
3802
不可以 查看全部回复
3057
首先需要判断业务是什么:《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1:《营业税改征增值税试点实施办法》第四十条:“ 一项销售行为如果既涉及服务又涉及货物,为混合销售。从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售货物缴纳增值税;其他单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售服务缴纳增值税。 查看全部回复
5658
这个具体是什么费用呢?员工外派干嘛呢? 查看全部回复
5320
可以将发票作废或者红冲 查看全部回复
4972
合同是否需要你们双方协商就行 查看全部回复
4424
只要是这个是一类的就行 查看全部回复
4222
下面这些公司没涉及到的话就不需要缴纳。 查看全部回复
2910
看见们公司主营业务是啥了,房屋租赁就是主营业务收入 查看全部回复
4841
你要是先预缴了,等最终申报的时候用总共应交的印花税减去预缴的就是你实际要缴纳的。 查看全部回复
4855
你好,改与子公司签订合同 查看全部回复
3988
只要是没有什么影响就行,能够解释就行 查看全部回复
4165
那你们应该分开签订合同,分别签订购销货物合同和安装服务 查看全部回复
5369
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