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业务真实,不会有什么处罚。 查看全部回复
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Christina
你买的时候按件还是按重量买的呢? 查看全部回复
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高老师
您好,代付时 借:其他应收款-押金 dai:其他应付款-员工 查看全部回复
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您好,9% 查看全部回复
8136
归老师
怎么对企业怎么来! 查看全部回复
4743
哈哈老师
没有及时清卡不能申领发票 查看全部回复
10908
即使不要发票也要确认收入 查看全部回复
4131
出差的费用正常做账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
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企业代缴劳务个税,4000以内扣掉800后金额找税率,起始税率是百分之二十哦 查看全部回复
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没问题,可以开票的 查看全部回复
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只要是税务局认可就不用交税 查看全部回复
5436
记入管理费用-保险费里面 查看全部回复
6966
高荣老师
准确核算成本还是以各种产品的成本除以对应的数量计算单位成本 查看全部回复
5571
Annina老师
送客户做管理费用-招待费,送员工,做管理费用-福利费 查看全部回复
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购方和dai方都可以代开 谁开用谁的账户 查看全部回复
4140
是的 查看全部回复
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借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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小规模纳税人现在可以按照1%开票 查看全部回复
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开的是预付卡发票还是通行费发票 查看全部回复
7029
郭艳飞
当企业发生经营业务开具发票时,不论该业务是否“超经营范围”,都应按实际业务情况开具发票。另外,营改增后国家税务总局的政策解答执行口径是,纳税人发生营业执照的经营范围以外的业务,只要发生真实的应税业务,均可自行开具增值税发票。 查看全部回复
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如果这个月没有专票进来的话,影响不大,下个月及时去升级就好 查看全部回复
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包装物是要退回去的吗? 查看全部回复
4455
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款,发票到了,借管理费用-停车,dai预付账款 查看全部回复
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金额只能这么大,如果想要再升限需要和税务确认是否能够升限 查看全部回复
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没问题,后面的可以开 查看全部回复
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小月老师
这种500元以下的零星支出是允许以收据作为 查看全部回复
开票和收款复核必须不同人 查看全部回复
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换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
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折后 查看全部回复
需要视同销售 查看全部回复
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您好,经营范围有运输吗? 查看全部回复
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进成本 查看全部回复
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可以开集成服务费 查看全部回复
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没影响的 查看全部回复
6930
没问题,可以作为成本记账 查看全部回复
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①购入低值易耗品时: 借:低值易耗品-在库 dai:银行存款 ②从仓库发出低值易耗品时: 借:低值易耗品-在用 dai:低值易耗品-在库 ③领用时一次摊销: 借:制造费用(管理费用等) dai:低值易耗品-摊销 查看全部回复
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成本类科目核算 查看全部回复
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可以开票,执照下来后30日内做税务登记,超期有处罚的 查看全部回复
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开票的金额 查看全部回复
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是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
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不行,专票必须开票信息齐全才行的 查看全部回复
增值税在未开票收入那里报 查看全部回复
李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
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是的,一般纳税人销售货物是13%的增值税税率 查看全部回复
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普票可以,普票不入账也行的,不像专票必须入账抵扣的 查看全部回复
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实际花了多少就报销多少 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
您好,请问是什么行业? 查看全部回复
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没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
4572
七七
开票就按普通工程进度款开就可以, 查看全部回复
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没问题发票是可以抵扣的 查看全部回复
6858
悠悠老师
工资/办公室租金/水电物管费/电脑等,开展业务所需要的人员/设备就是成本和费用。 查看全部回复
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一般都是人工 查看全部回复
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是送错了还是送给你们 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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劳务 13的税率~ 查看全部回复
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开加工好的产品 查看全部回复
增值税1个点 240元 城建税根据所在地区3-7不等 可以减半大概12左右 个人所得税最多 (2000-800)*0.2*12=2880吧 每个地方不一样 有的地方可以核定征收 收入的2个点左右 查看全部回复
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严格来说是不行的 查看全部回复
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有这个资质可以自己开,没有就得去税务局代开 查看全部回复
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而已老师
如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
就你们相应固定资产的累计折旧即可,计入其他业务成本 查看全部回复
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进费用 查看全部回复
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同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
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验光这种主要是机器折旧和人工费 查看全部回复
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您好 查看全部回复
借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
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记入到销售费用里面 查看全部回复
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子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
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维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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如果是跨省市提供建筑服务的话,需要开外经证,预交相关税费的 查看全部回复
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230万计入收入 查看全部回复
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服务器支付借预付账款,dai银行存款,每月摊销进成本 查看全部回复
5085
借管理费用-离职补偿金,dai应付职工薪酬-离职补偿金,借应付职工薪酬-离职补偿金,dai银行存款 查看全部回复
7713
超过了就没有办法补救了 查看全部回复
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咨询服务类的主要成本是人工 查看全部回复
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增量成本,是指企业不取得合同就不会发生的成本。说的更简单直接一些,就是只有合同签订交易发生了企业才会支付这笔费用。如果合同签订不了交易也不发生企业就不会发生这笔支出,这样的成本对于企业来讲就是合同的增量成本。 查看全部回复
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以你给的信息来看,备注意思应该是你卖出产品的价格与2元的差额作为利润依据算提成工资,不扣除相应的水电租金 查看全部回复
6507
冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
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不管卖给谁,公司注册和税务在哪个地区就按那里的规定开票 查看全部回复
5715
对,是的需要计算个税的 查看全部回复
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做管理费用-办公费 查看全部回复
5544
工资、制卡费、设备折旧等 查看全部回复
4923
这个送红包计入营业外支出 查看全部回复
4752
你多交税税务局不会管的 查看全部回复
4896
客户来料。不需要帐务处理。只需备案登记。 查看全部回复
4527
李钢老师
借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
5553
货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
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5427
如按一个月工作30天计算,假设每天送a桶能达到盈亏平衡,10a-3a-3500=0 查看全部回复
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船舶代理公司的码头费,引航费等是进入管理费用 查看全部回复
7983
可以代开,个税税率是20%增值税是1% 查看全部回复
4806
人工 水电 折旧 制造费用 零星辅料都可以 根据自己的需求设置 查看全部回复
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