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Annina老师
可以 查看全部回复
4797
Christina
潍柴特车销售是销售汽车吗? 查看全部回复
4770
账号正在注销中
你销售的啥开啥呀 查看全部回复
4482
哈哈老师
小规模纳税人现在可以按照1%开票 查看全部回复
6516
归老师
开的是预付卡发票还是通行费发票 查看全部回复
7029
先确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),商场扣的费用,凭商场的发票,借销售费用-展位费,dai应收账款 查看全部回复
5418
可以的 查看全部回复
4878
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
6048
如果这个月没有专票进来的话,影响不大,下个月及时去升级就好 查看全部回复
5958
为啥不一样呢? 查看全部回复
5157
包装物是要退回去的吗? 查看全部回复
4455
借预付账款,dai银行存款,发票到了,借管理费用-停车,dai预付账款 查看全部回复
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可以,先不认证抵扣呢 查看全部回复
5328
金额只能这么大,如果想要再升限需要和税务确认是否能够升限 查看全部回复
6156
没问题,后面的可以开 查看全部回复
5373
小月老师
这种500元以下的零星支出是允许以收据作为 查看全部回复
开票和收款复核必须不同人 查看全部回复
6777
换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
4185
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
5310
折后 查看全部回复
您好,经营范围有运输吗? 查看全部回复
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计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
5517
可以都开劳务费 查看全部回复
4743
调账,借库存商品,dai固定资产 查看全部回复
4284
进成本 查看全部回复
4563
可以开集成服务费 查看全部回复
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可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4023
是的 查看全部回复
4698
没影响的 查看全部回复
6930
通行费电子普票可以抵扣进项税额 查看全部回复
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借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5859
没问题,可以作为成本记账 查看全部回复
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①购入低值易耗品时: 借:低值易耗品-在库 dai:银行存款 ②从仓库发出低值易耗品时: 借:低值易耗品-在用 dai:低值易耗品-在库 ③领用时一次摊销: 借:制造费用(管理费用等) dai:低值易耗品-摊销 查看全部回复
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农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
6417
成本类科目核算 查看全部回复
4716
可以开票,执照下来后30日内做税务登记,超期有处罚的 查看全部回复
6885
退回,重开 查看全部回复
开票的金额 查看全部回复
6804
不行,专票必须开票信息齐全才行的 查看全部回复
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不可以,冲红 查看全部回复
4221
可以,但不能开专票 查看全部回复
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增值税在未开票收入那里报 查看全部回复
5985
高老师
您好,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-代扣代缴 银行存款 查看全部回复
4356
您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
普票可以,普票不入账也行的,不像专票必须入账抵扣的 查看全部回复
5634
实际花了多少就报销多少 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
您好,请问是什么行业? 查看全部回复
你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
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没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
4572
七七
开票就按普通工程进度款开就可以, 查看全部回复
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没问题发票是可以抵扣的 查看全部回复
6849
悠悠老师
工资/办公室租金/水电物管费/电脑等,开展业务所需要的人员/设备就是成本和费用。 查看全部回复
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如果是餐饮中含的酒水是按餐饮服务开票 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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劳务 13的税率~ 查看全部回复
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4401
6219
用于职工福利的话 不能抵扣的 查看全部回复
4122
增值税1个点 240元 城建税根据所在地区3-7不等 可以减半大概12左右 个人所得税最多 (2000-800)*0.2*12=2880吧 每个地方不一样 有的地方可以核定征收 收入的2个点左右 查看全部回复
5274
不可以 查看全部回复
4761
严格来说是不行的 查看全部回复
有这个资质可以自己开,没有就得去税务局代开 查看全部回复
6309
而已老师
如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
就你们相应固定资产的累计折旧即可,计入其他业务成本 查看全部回复
6696
计入销售费用 查看全部回复
5607
进费用 查看全部回复
7173
同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
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您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
5508
您好 查看全部回复
没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4464
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
5094
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
4626
借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6831
出库单就是原始凭证呀 查看全部回复
5346
记入到销售费用里面 查看全部回复
5580
子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
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成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6165
直接确认商品销售收入就行 查看全部回复
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维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
55377
如果是跨省市提供建筑服务的话,需要开外经证,预交相关税费的 查看全部回复
5823
税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6291
返点做到销售费用里面嘛 查看全部回复
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230万计入收入 查看全部回复
服务器支付借预付账款,dai银行存款,每月摊销进成本 查看全部回复
5085
你可以开负数发票给客户 查看全部回复
4806
超过了就没有办法补救了 查看全部回复
19782
也算是 查看全部回复
5670
咨询服务类的主要成本是人工 查看全部回复
不需要。 查看全部回复
增量成本,是指企业不取得合同就不会发生的成本。说的更简单直接一些,就是只有合同签订交易发生了企业才会支付这笔费用。如果合同签订不了交易也不发生企业就不会发生这笔支出,这样的成本对于企业来讲就是合同的增量成本。 查看全部回复
13797
以你给的信息来看,备注意思应该是你卖出产品的价格与2元的差额作为利润依据算提成工资,不扣除相应的水电租金 查看全部回复
6507
不管卖给谁,公司注册和税务在哪个地区就按那里的规定开票 查看全部回复
5715
如果是不同公司间的话,计入收入和相应成本,如果是同一个公司的话计入半成品即可 查看全部回复
7353
做管理费用-办公费 查看全部回复
5544
需要申报个税,看累计情况,如果你6月拿的2万,前6个月扣除3万,不用交税 查看全部回复
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