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andy老师
您好,借:原材料130+65+10 dai:应付账款 205 查看全部回复
6579
李伟老师
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
税务师晓雨
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
9009
是的 查看全部回复
7380
如果是超出经营范围,工商会找麻烦。如果只是单纯的分录问题,建议你先梳理一下公司的业务,分录最好不要乱做,不然后来的会计看不懂 查看全部回复
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亲,建议对方增加经营范围,给你们开具加工发票的。如你们未取得相应发票,支付的加工成本无法在税前扣除的,只能在税前扣除你们进购原材料的成本。 查看全部回复
7128
王苗苗老师
具体是哪里填写不完整,一般公司名字和纳税人识别号,开票人人名,复核人人名,收款人人名是是需要填写的 查看全部回复
7020
你是什么行业的 查看全部回复
7605
可以计入销售费用,水电、人工可以按成品的数量进行分摊 查看全部回复
6678
可以的, 查看全部回复
6624
金额大不?不大一次计入当期制造费用 查看全部回复
7569
写借款单备注采购备用金 查看全部回复
11385
先转入固定资产清理科目中转:借:固定资产清理,累计折旧dai:固定资产(原值)2、借:周转材料,dai:固定资产清理 查看全部回复
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当时发票没有入账么? 查看全部回复
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在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
7659
正常来说这么大金额的是要公对公付款更合适,如果已经支付过了,那就直接报销给垫款人就可以把报销单写清楚就行 查看全部回复
7328
个人是可以去代开的,《国家税务总局关于代开货物运输业发票个人所得税预征率问题的公告》(国家税务总局公告2011年第44号)规定,代开发票单位为纳税人代开货物运输业发票时,统一按开票金额的1.5%预征个人所得税,具体可以跟代开税局核定下 查看全部回复
8641
您好,能具体再描述下业务么?还有具体工程总金额? 查看全部回复
8743
如果是工时免单,也属于是一种营销行为为了招揽客户所产生的免费行为,那么因为这个行为所产生的费用应该计入销售费用来核算,如果不是免单行为,那么维修工的薪资就计入主营业务成本更为合适 查看全部回复
7780
个人既然挂靠建筑公司的工程了,那个人给公司提供了发票,公司扣完挂靠费之后就按照应给个人的钱根据拿过来的发票给他支付钱就可以了 查看全部回复
12316
是可以这样处理的呢 查看全部回复
11944
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7757
一般是不需要的亲,直接的留存就可以的呢 查看全部回复
13804
公司在第一季度的时候收到该材料没有? 查看全部回复
15662
是的,都先入原材料,然后根据车间领料单来计入成本中核算 查看全部回复
8747
亲,您是在支付宝界面代开的发票是吗? 查看全部回复
10837
如果你们是一般纳税人,能抵扣的进项=含税金额 ÷(1+1%)× 1% 查看全部回复
10140
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