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安叔老师
什么原因多结转3000呢?收入未计入什么意思呢 查看全部回复
1128
燕子老师
如果公司执行的是小企业会计准则,可以不通过以前年度损益调整,直接记入未分配利润科目 查看全部回复
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王苗苗老师
结转 查看全部回复
1433
末结转没有结转增值税怎么办,之前也都没有结转,可以选择在当期一次性结转 查看全部回复
1224
蓝老师
研发费用费用化的部分计入管理费用 查看全部回复
1669
小米
分不同阶段,资本化和费用化 查看全部回复
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之前不平的原因需要查明,然后后面的分录调整未分配利润这个科目 查看全部回复
1913
Annina老师
没有了 查看全部回复
1568
你看一下主营业务收入的明细账,是不是之前入账时有负数,可以是负数的 查看全部回复
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你好,结转到损益的社保和公积金是进入管理费用的公司部分,个人部分计入其他应收款或者其他应付款 查看全部回复
2429
李伟老师
你们结算的话如果只是涉及到往来科目和银行存款不涉及到调整损益 查看全部回复
2373
patience
可以 查看全部回复
2255
厚积薄发
dai是应交税费 查看全部回复
2399
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4215
收入,成本 费用 都需要结转至本年利润 查看全部回复
2195
孙老师
可以反结账,调到去年12月 查看全部回复
4310
甘老师
净利润=2000+1000-1400-700-25-130-30-260-36-15=404 查看全部回复
4224
许老师
借:本年利润-5 dai:管理费用-5 查看全部回复
2187
云峰老师
同学你好 看借方发生额同学 查看全部回复
3689
高老师
一般是根据实际销售的商品或产品计算的 查看全部回复
2348
损益一般是先结转到本年利润,再从本年利润结转到未分配利润科目 查看全部回复
3593
因为主营业务成本发生计入借方,结转到本年利润的时候,就是计入借方红字或者dai方蓝字,这两种方式都是可以的。 查看全部回复
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要看试算平衡表具体哪里不平衡 查看全部回复
2852
余额是印花税造成的吗? 查看全部回复
3442
可以返回去重新结账 查看全部回复
冰山老师
对,点击结转,系统自动生产凭证 查看全部回复
2181
小妮老师
损益类的可以合并到一起结转 查看全部回复
2089
清岚
是不是当月没有涉及损益类的科目 查看全部回复
3613
我这看不清这几个字 查看全部回复
3890
1、附加税是根据实际缴纳的增值税和消费税一般按照12%来计算,需要考虑税收优惠 2、结转销售成本根据实际数据结转 3、计提企业所得税根据利润总额的25%来计提。需要考虑优惠政策 查看全部回复
4803
例如固定资产清理,从发生清理开始到最后清理完成,看固定资产清理科目余额在借方还是dai方,最后固定资产清理科目的余额为0 查看全部回复
3160
秦枫老师
损益类结转后 收入成本数据全部带到利润表 你是不是没有过帐 另外利润表期间要重新计算 查看全部回复
4490
可以的,营业外支出也是损益类科目 查看全部回复
1990
你们使用的财务软件有生产成本或者制造费用的科目吗? 查看全部回复
2898
tammy老师
如果是符合资本化确认条件的,记成本中,如果是不符合资本化,先计研发费用费用化中,后期转到管理费用研发费用中 查看全部回复
2673
折旧方法是什么 查看全部回复
4071
上面显示你还有损益没有结转 查看全部回复
3120
Harry老师
有收入成本费就需要结转。 查看全部回复
2483
谭老师
借: 主营业务收入 170000 元,其他业务收入 20000 元,营业外收入 50000 元,投资收益15000 元 dai:本年利润 查看全部回复
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工程施工是按照合同完工百分比确认收入的,如完工百分比较上期有变化,才需要结转成本。 查看全部回复
2910
小小
实务中可以不针对这笔提法定盈余公积 查看全部回复
4614
没有主营收入及其它收入,收入不用结转 查看全部回复
2556
每月补一下结转损益,每月结一次账。年底把本年利润转到未分配利润。 查看全部回复
2895
管理费用期末结转到本年利润中,期末无余额 查看全部回复
3193
这和小微企业没有关系,账务需要这样处理的 查看全部回复
2264
看看科目余额表损益类是否借dai方反了 查看全部回复
4130
先后顺序错了,先结转期间损益,再结转本年利润 查看全部回复
2939
你收到处置价款需要交增值税 查看全部回复
3848
易老师
不用去调整以前的,这个是你后面调整项目引起的 查看全部回复
4206
归老师
一级科目为0 说明本月无发生额 查看全部回复
5292
每个月都要结转损益 查看全部回复
3371
看你自己的要求,按正常是不要录 查看全部回复
2210
你先做一笔原凭证的红字,再做一笔正数凭证,后附这个凭证就行了 查看全部回复
2916
将以前年度损益调整结转到末分配利润 查看全部回复
3719
确认收入dai方是应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3491
不平的差额放到利润分配里面,之后发现了慢慢平 查看全部回复
3891
绾绾
可以让系统自动结转 查看全部回复
大宁老师
资产负债表里的未分配利润是累计数 查看全部回复
3133
张瑞峰
借银行存款 dai交易性金融资产—成本 公允价值变动 投资收益 查看全部回复
4187
先结转损益到本年利润,在计提所得税,在结转本年利润到利润分配 查看全部回复
3309
需要 查看全部回复
3741
是的 查看全部回复
3836
张老师
调整的成本是这个月发生的,还是在结转前就发生的? 查看全部回复
3247
- [ ] 2010.1.18-2012.1.26累计折旧=150000*(1- 3%)*2/10=29100 借:固定资产清理120900 累计折旧 29100 dai:固定资产 150000 借:固定资产清理 1000 dai;银行存款 1000 借:银行存款147420 dai:固定资产清理 121900 应交税费-应交增值税(销项税额)21420 资产处置损溢 4100 查看全部回复
3718
筱粒老师
如果在期间选对,损益也结转,结账的情况下,利润表收入栏是有数据的,建议咨询一下财务软件服务商 查看全部回复
7871
交易性金融资产吗?不需要 查看全部回复
3887
Summer
软件能反结账吗?最好是反结帐,反审核之后,删除成本和损益的凭证,重新先结成本,最后结转损益,防止出错。 查看全部回复
3184
哈哈老师
这个是可以抵扣进项税额吗? 查看全部回复
4059
冯冯
你打印去年年底的报表,和科目余额表的金额对一下啊 查看全部回复
5008
3379
梦梦老师
1 借:收入类 dai:本年利润 2 借:本年利润 dai:成本费用类 查看全部回复
6953
对,损益类科目都结转到本年利润里面 查看全部回复
3924
andy老师
如果你每个月都结转损益,那么损益类科目期末是没有余额的 查看全部回复
4084
你好,不涉及损益,不需要作废损益结转凭证 查看全部回复
3432
小黑
你是今年8月建账,年初是0,明年你报表年初就有数据了 查看全部回复
16707
你好,用的 查看全部回复
3493
你看下你之前是不是有冲减管理费用的业务或者是科目的借dai方有没有用错,具体你可以查看下管理费用明细账找下原因 查看全部回复
5690
悠悠老师
3755
夏老师
既然设了二级科目,就要按二级科目结转 查看全部回复
4267
你当月账务都处理完了就可以结转 查看全部回复
3338
都可以 查看全部回复
2886
不一定,你本月业务做完了就可以结转 查看全部回复
3820
期间费用最好在借方红字表示 查看全部回复
5479
具体去查查业务到底是什么,如果是账做错了,那就调账 查看全部回复
4752
4549
清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
4485
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
6750
生产成本根据当月产成品数量结转到库存商品,入库 查看全部回复
7263
可以附销售出库单表、销售单、销售成本结转表 查看全部回复
892
红字和黑字都可以的 查看全部回复
1149
账务上,在今年调整就可以,做原凭证的负数 查看全部回复
763
杨老师.
结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
609
1207
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
780
税务师晓雨
你们有实际发生吗? 查看全部回复
611
wam
只是一个内部串账,不影响金额,作一个审计调整 借:库存商品 dai:库存商品 查看全部回复
1091
王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
1379
期末有余额,没结转过去 查看全部回复
822
进项税额转出怎么做分录?为什么要进项转出,是不得抵扣还是发票冲红了 查看全部回复
997
是生产企业么 查看全部回复
659
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