货款,供应商,名称,股份公司,销售

我们有个供货商，到目前账面上显示欠货款126万多，实际已经不欠了，供应商还是这个，就是人家换了一个名称，由五金股份公司，换成了建材销售公司，所以这个帐就没办法冲了#其他行业#

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2023，我方在供应商处进货，供应商给我方的销售返利，以两种方式返现。1.三千元在2023已经打入公户，我方也开具了发票给对方。2.五千元以抵货款形式返利，预计于2024年支付。请问，这两种返利怎么做账，分录怎么写？急！就差这笔分录就能结账了！救救孩子！实在不知道怎么做了#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，您好，一般纳税人: 我想问一下应付账款余额的问题，比如11月份跟供应商购进100万的货款(含税)，但是11月份供应商只开了80万的发票，这100万的货已经全部销售， 80万发票 借 库存 80/1.13=70.79 应交税费-进项税额 80/1.13*0.13 贷 应付账款 80 剩余 20万未收到发票，暂估入库 借 库存 20/1.13=17.69 贷 应付-供应商(暂估) 17.69 那我科目余额应付账款余额是80+17.69=97.69 但实际欠100万 领导问报表怎么只欠97.69，报表跟实#商业#

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销售奖励直接从供应商货款中扣除，激励金额以折扣方式开具增值税专用红字发票，怎么做账呢#房地产#

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我公司是销售家具的公司，现支付供应商家具货款以外还支付了家具安装费，供应商开过来家具发票和技术服务发票。请教老师，分录该怎么做？#商业#

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我们老板给了我几张海关出口报关单，但是报关单上面写的信息是我们把货销售给供应商他们的单位名称，我们是一般纳税人，加工羊绒的公司，这对于我们公司财务有什么用？怎么做账？#其他行业#

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我们销售供应商的货物完成任务，供应商送两套产品，再补货得时候直接抵扣货款了，怎么做账#其他行业#

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采购商品合同已支付货款（仅为定金部分），余款供应商提供了新的合同，新的合同收款人信息与之前签订的采购商品合同不一致，但实控人均为同一人。现在出现采购的同一批商品定金部分开立的发票信息与商品余款部分开立的发票信息销售人信息不一致的情况，想请问老师，这样是合规的吗？#商业#

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这张单子销售给客户的货款还没有开发票 只是做了挂账 和拿了供应商的货 也还没有付款取得发票 这里边也有现金付出去的货款和从公司库存拿的商品 该怎么做账呢#其他行业#

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供应商因为周转问题 ，向我司申请提前支付货款，然后以一定比例支付利息，现在收到对方与相关的销售业务一起开具的发票，利息部分在发票上开具了负数，该怎么做账#工业制造#

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就是我们公司收到另外一个公司的发票，但是这张发票不是我们的供应商的名称，属于代收货款吧，但是需要一个证明，老师 ，这个证明主要该怎么写#工业制造#

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我想问一下 比如我进了一千万的货（含税，供应商已经开票了，货也送到了，货款也支付了），下个月供应商说给我们进货满了多少量，给一个我们一个销售折扣，按九折给我们，那我们那个分录要怎么做呢？#其他行业#

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老师你好，就是新公司才成立，让旧公司支付货款买材料，材料是新公司用的，供应商开票开在新公司名称，旧公司之前做账借：应付账款 贷：银行存款，现在旧公司跟新公司怎么做分录#工业制造#

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老师你好， 我是朋友间合伙人， 也是管钱的， 其中有一笔170的账是供应商带客户来购买的， 但是钱我没收到， 直接给了供应商抵了货款。 请问老师这比账我该在（收入）（支出）（还货款）中怎么记才是正确。#出纳#

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请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

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请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

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请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

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您好。老师，我们会与一个合作方合作。前期由我们自己采购合作方指定的农产品。然后销售给别人，收回货款。完成销售链。当我们收回货款之后，扣除我们代垫的本金和利息，支付给合作方剩余真正的货款，那合作方能给我们开具什么发票？（相当于我们出资金，后期销售后扣除我们该收的利息付给合作方）#服务业#

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老师，客户从银行贷了一笔款30万，然后听说是银行直接把钱打给我们供应商。这样做合规吗？那我们供应商这边需要做什么，需要合同，文件什么的？我收到这笔钱如何做账呢？银行那边转款过来会备注代付某公司的货款吗？#出纳#

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销售给甲工厂商品一批，货款10万元，增值税13000元，全额收到甲工厂开出60天期限的带息商业汇票一张，票面率7.2%编制会计分录#出纳#

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