应付,凭证

请问去年有张凭证做了成本暂估，款也付过了，但是现在票要不到了，具体的凭证是：借：主营业务成本 9000 贷：应付暂估9000 借：应付账款9000 贷：银行存款9000 请问老师现在账务怎么处理#房地产#

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您好 老师 上一个财务 去年3月的投资款做成应付款 今年可以调整过来嘛还是要反结账重新录凭证调整报表？#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师您好，刚入职没多久，我根据之前的同事的发放工资的分录做凭证，就是员工在食堂吃饭，自费的，自己员工宿舍费和水电费也是员工自费，都记在应付职工应酬然后领导说之前的人都错了，月末计提了福利费在贷方，发放的时候应该借方，但是这样分录就不平了，要怎么调整回来。之前同事做的是借方红字，我直接做的贷方，其实一样，应该怎么改，自己冲销之前的，我觉得都是员工自己出钱是不是不应该放在应付职工应酬-福利费，应该放在什么科目#服务业#

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代理记账给的报表，4月建立的新账套 1.其他应付和库存现金期初余额为什么是0.01 ， 2.期末为什么是7600,（只发了2个800元工资）， 如何做账 凭证？#其他行业#

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老师，去年做了一笔应付款，借:主营业务成本。贷:应付账款。跨年了今年才收到专票。我冲回以前那笔凭证是，借:主营业务成本（红字），贷:应付账款（红字）。然后再做一笔正确的分录。借:主营业务成本×× 应交税费进项。贷方不变。我这样做正确的。跨年了是不是冲红时应该，借:未分配利润而不是主营业务成本呢？#出纳#

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公司在去年年底的时候计提了一笔利息 借：财务费用 18万 贷：应付利息 18万 今年办理还本付息，我做的时候没有冲销，直接做的凭证 借：财务费用--利息支出 30万 贷：银行存款30万 经理说一定要过应付利息，现在要调整凭证 先冲销计提的 借：财务费用 -18万 贷：应付利息 -18万 借：应付利息 30万 贷：应付利息 30万 请问，调整凭证的做法是什么意思，为何借贷都是应付利息，而且我做错的 借：财务费用--利息支出 30万，贷：银存 30万 为什么不是将它调整成 借：应付利息 30万 贷：财务费用 #工业制造#

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老师，我们是spv公司ppp项目，这个凭证我有点没看懂，为什么应收应付款不是91.74#建筑工程#

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6月份入账时（凭证2），收到的采购发票与付款写在同一张凭证上，现在对方说这种做法跟她账面上本年累计借方不一致，现在红冲后分开两张凭证写（凭证3、4），请问不动进项税额红冲的情况下，只改动应付，银行，这几张凭证还有其他合并写法吗#商业#

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有个公司要转股 但是财报应收应付都是几十万 窗口让提供凭证和借款合同 这是不是没办法合理说明啊 变更税务的业务#其他行业#

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我月底计提应付供应商的货款，凭证是以采购订单+入库单，还是说做个汇总表即可#其他行业#

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去年有个凭证做不对 原分录 借其他应收款 代其他应付款—个人 现想改为借其他应付 贷其他应付款—个人，是直接改还是要通过其他科目改#其他行业#

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同一家银行支付应付和预付款，可以做在一张凭证中吗？#工业制造#

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应付社保期末余额为贷方10元，哪里出问题？我检查了下计提社保 缴纳社保和发工资这三个凭证，不知道错哪里面#其他行业#

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这个月新做账，怎么把上个月的结余，应收应付账录入用友呢？直接新建凭证吗#其他行业#

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工资单上给员工个税扣多了，账务怎么处理 ？ 本月多增加一笔 借：应交个人所得税 贷：其他应付款 下个月做工资凭证的时候，借：应付工资 借： 其他应付款 贷：银行存款 这样吗？申报是正确的#其他行业#

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公司下转凭证 往年的企业年金个人冲减往来款 贷：其他应收 分公司怎么做账？借：其他应付 贷什么？ 还有企业年金个人冲减内部款 贷：应收内部单位款 分公司怎么做账？借：应付内部单位款 贷什么？#出纳#

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前面两年没有入银行承兑汇票的帐，去年年底才用银行承兑汇票的金额对冲了应收和应付款项，现在老板想要把这些承兑入账到凭证里面去，现在检查发现，之前会计对冲的承兑金额和手上实际的对不上阿，怎么办，老师们可以提供一些思路吗#商业#

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请问应收增加，应付减少能做到同一个凭证嘛？#其他行业#

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我这个月做完支付应付股利凭证之后，资产负债表和利润表有一个应付股利金额的差额，这个正确吗#出纳#

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车辆ETC，etc充值时，在金蝶应付系统里做的预付单后，生成借预付账款—ETC，贷银存，现在把这些etc做入对应车辆成本，系统提示受控于应收应付系统，分录是按理说记到对应车辆成本借主营业务成本某某车贷预付账款，但现在受控于应付系统我要做什么单子，来生成这样的凭证#出纳#

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