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andy老师
报销的什么项目该怎么入账还是怎么入账 查看全部回复
693
这个需要和开票方沟通 查看全部回复
484
杨老师.
一般情况下是没有这种情况的 查看全部回复
903
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
989
夏老师
原凭证红冲,按新发票入帐 查看全部回复
1231
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
806
王佳丽
可以,主要看你们的内控管理 查看全部回复
716
王苗苗老师
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1269
跨月了么 查看全部回复
1330
李可可
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
1008
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1191
如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
790
李伟老师
个人给公司打款? 查看全部回复
902
可以 查看全部回复
1168
预付卡的发票公司给报销吗?如果是跟公司相关的支出,一般可以报销的 查看全部回复
974
是的,要退回 查看全部回复
917
对方是个人么 查看全部回复
897
易老师
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
1087
甘老师
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
882
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1044
安叔老师
会造成发票金额错误,建议退回金额,重新下载发票 查看全部回复
2215
不对 查看全部回复
1242
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
825
李凤
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
814
可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
1102
意思是用A公司营业执照注册的手机号 查看全部回复
1533
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
1496
燕子老师
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
930
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1417
只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
1042
什么补贴 查看全部回复
1302
颜老师
可以,但是需要写上,实际报销金额 查看全部回复
666
银行回单,报销单 查看全部回复
1752
影响较小,可以忽略 查看全部回复
1136
按发票内容入账 查看全部回复
1692
可以的,一般是先取得发票然后再去报销,所以发票日期早于报销日期很正常 查看全部回复
1636
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
1123
用付款单据直接入相关的费用或者成本,没有发票不能进行所得税税前扣除,汇算清缴时需要做纳税调整 查看全部回复
1576
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1236
西贝老师
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
1475
Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1973
意思是员工多付了 查看全部回复
1424
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1477
谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1282
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1935
按发票 查看全部回复
3296
不是属于公司的经营支出不合理 查看全部回复
1986
税务师晓雨
是的,汇算清缴的时候需要纳税调增 查看全部回复
1352
patience
报销什么的款项 查看全部回复
2109
杨老师
按照实际发生金额报销 查看全部回复
1593
需要 查看全部回复
1407
同学你好,要开具公司抬头发票才可以报销并在企业所得税前扣除的哈 查看全部回复
1540
木言
那工资咋发的? 查看全部回复
2026
1908
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1585
这个要看公司的财务制度了 查看全部回复
1940
这个要看公司的财务制度了,财务制度对这方面要求的严不严 查看全部回复
1500
预付款项时,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
1660
有形式发票的,可以根据形式发票报销 查看全部回复
一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
1608
如果没有发票章卷式发票是不合规的,一般不可以税前扣除 查看全部回复
1345
你看一下定额发票上有没有使用截止日期 查看全部回复
2051
1255
tammy老师
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1298
要看报销的什么,公司的财务制度 查看全部回复
1447
管理费用-交通费 查看全部回复
2428
如果确实是是公司的业务,只不过款是个人垫付了,是可以给公司开发票的 查看全部回复
990
可以的 查看全部回复
1960
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3207
是出差发生的么 查看全部回复
1309
1381
如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
1369
927
这个应该是公司方面有相关的公司制度吧 查看全部回复
1771
1124
报销流程:一般是报销人把发票整理好,填写报销单,把原始票据跟报销单黏贴一起,并签字。给到会计,会计审核并签字,审核过后给到老板审核签字,审核完后给到出纳报销。可能每个公司的财务制度有点差别,具体的以公司制度规定的报销流程为准。 查看全部回复
1607
1666
价保是什么意思 查看全部回复
2002
单纯从账务处理上来说,跨月或者跨年发票是可以的,但是还要看公司制度规定。 查看全部回复
1591
1505
用付款单入账,没有发票所得税税前不扣除,汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
1390
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
1188
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1105
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1927
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1761
这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
1328
按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
1413
可以的,汇算清缴前取得发票都可以 查看全部回复
1551
如果水电费和车费的支出属于今年的,可以先预估入账,等到收到发票时再调账 查看全部回复
1780
同学你好,发票你就开公司名称和税号就可以了 查看全部回复
1192
开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
1824
用途是什么 查看全部回复
2559
提供的有货运单和发票就可以了 查看全部回复
1566
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
1626
同学你好,金额里面没有包含燃油附加,报销金额要两个相加 查看全部回复
6887
请问这种情况可以报销吗?可以,根据实际金额420入账 查看全部回复
1601
按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
1668
如果是跟公司经营相关的支出,可以报销入账的 查看全部回复
4813
是开进来的住宿发票么 查看全部回复
1205
1734
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