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许老师
多收的部分会开票吗?多付的部分对方会开票吗? 查看全部回复
2209
杨老师.
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
865
tammy老师
你计提费用的时候是没有发票的吧?既然你四月份的费用是计提的,那实际支付的费用,与计提的费用有差,那你就把原来计提的那笔分录红冲掉,然后按实际支付的金额重新做一笔,这样就好 查看全部回复
2455
Annina老师
是的 查看全部回复
4040
我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
1147
颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1468
杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1078
西贝老师
同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1303
patience
这个不影响的 查看全部回复
2530
杨老师
财务根据原始单据做账(包括银行回单,发票等) 查看全部回复
2133
王苗苗老师
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2749
稍等 查看全部回复
3083
wam
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2076
清岚
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2677
云峰老师
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
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是一般纳税人么,填写了未开票的销项可以用进项来抵扣 查看全部回复
3460
安叔老师
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
10865
高老师
还有因增值税产生的税金及附加 查看全部回复
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每月开的销项票 查看全部回复
1646
营业外收入 查看全部回复
2287
甘老师
你们开出发票的销项为:600/1.09×0.09=49.54万元 查看全部回复
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进项是根据实际购进货物或服务取得的 查看全部回复
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公司常年有收入却没有成本的话,税务局会预警,存在税收风险。如果涉嫌虚开发票,税务局查到首先会补缴税款和滞纳金,并加处罚款,不构成重大违法犯罪的,不会涉及坐牢这种刑事处罚,你只是开票人员,对事实真伪并不清楚,并且不是主导人员,就算税务局查到也不会处罚你的,不要担心。如果公司真有问题,老师建议换个公司上班,免得给自己找不必要的麻烦,作为财会人员,要学会保护自己。疫情期间,工作不易,你要先做好打算。 查看全部回复
3407
对于业务真实的, 查看全部回复
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公司常年缺进项票,只有销项没有进项,有税务风险,如果不是真实发生的业务涉嫌虚开发票,被查到的话要看事情的严重程度和责任的大小 查看全部回复
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长期开票没有成本票是有税收风险的 查看全部回复
8680
需要认证 查看全部回复
2931
供应商开的进项发票,在本公司开票系统里查询不到 查看全部回复
2579
Harry老师
发票没有收到,当时挂应付账款,借方是什么科目呢 查看全部回复
2966
您好,只要业务是真实的,没有接受虚开增值税专用发票或者其他进项税额抵扣凭证,也没有隐瞒销售收入的情况,就没有任何问题。 查看全部回复
2961
曹老师CPA
倒算下收入 查看全部回复
8795
谭老师
你帐面上都没有那来的库存销售 查看全部回复
3534
小小
正常来说转收入不是以开票来作为唯一的标识,但是还有很多企业会以开票额来确认收入,先收款后开票,先付款后收到票,可以都先记预收预付 查看全部回复
3989
夏老师
个别没事 查看全部回复
3795
可以 查看全部回复
3074
Yan
可以的 查看全部回复
3066
易老师
不能 查看全部回复
3242
会,如果一个公司一直只有销项没有进项就会引起预警 查看全部回复
3667
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3639
进项税额是你实际经营过程中取得的专用发票的税额,不是求出来的, 查看全部回复
3134
有库存没卖出去,有这种可能 查看全部回复
3455
不建议只用一个科目,这样您查账不好查 查看全部回复
9152
这个要看您公司的具体情况。 查看全部回复
3452
andy老师
4335
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
4432
税务师晓雨
如果你们都是真实业务,能抵扣多少就抵扣多少,税局查了也没事。税负只是税局判断企业是否正常纳税的参考值,不是纳税依据。如果你们税负低了,税局来查你们是真实的,那就没事 查看全部回复
3387
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5719
如果他们是由于不能抵扣导致的进项转出,那么不需要开红字发票 查看全部回复
4401
最好保持一致 查看全部回复
3609
建议和购进的单位保持一致 查看全部回复
4773
4820
付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
7803
需要跟老板要工资表 查看全部回复
523
进项税额转出,借:成本或者费用(原来发票入的什么科目就做什么科目)dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
810
请问对方已经付款了但我方还没提供服务,需要立刻开票吗?这个什么时间开票需要双方间协商 查看全部回复
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你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
631
李可可
账务处理对的 查看全部回复
428
没有什么影响的 查看全部回复
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商业承兑汇票付款期6个月 查看全部回复
869
要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
1269
以进度金额确认在建工程 查看全部回复
1072
看销售方和购买方 查看全部回复
508
同学你好,你是要取数干嘛呢 查看全部回复
583
李伟老师
进项税大于销项税的话可以全部抵扣 查看全部回复
894
抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
931
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1428
不一定,可以有变化,但是代表型号不能变,比方工厂给你开的HH-0350w(HH是工厂的缩写,350是瓦数;那工厂缩写可以改,但是瓦数不能改,并不能买进来的是350W的,卖出去500W的) 查看全部回复
872
板材木方加起来100万了,销售50万? 查看全部回复
1119
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
1116
挂应付账款 查看全部回复
813
同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
684
你好,你的具体问题是? 查看全部回复
636
可以暂时不认证 查看全部回复
1199
分录没问题啊,借dai方金额是平的 查看全部回复
1362
正常你月末不是需要交的增值税转应交税费-未交增值税,然后申报的时候因为有加计,没有交税,把应交税费-未交增值税转其他收益 查看全部回复
1138
可以抵扣吗,可以的 查看全部回复
1086
跟代理记账的往来款,如果双方间是发生业务往来的话,进应收应付账款 查看全部回复
769
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1413
正常申报即可 查看全部回复
1031
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
978
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1654
业务提供了么 查看全部回复
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比如企业购入大量货物,为接下来的生产做准备,进项多,提供一些采购合同, 查看全部回复
1266
同学你好,可以根据税负率=应交增值税/收入应交增值税=销项-进项 大概估算一下进项 查看全部回复
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借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1210
费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
1051
同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
2128
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1099
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1477
如果是正常的业务往来,没有偷税漏税的话,一般没有风险的 查看全部回复
增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
1064
是账务处理么 查看全部回复
792
服务费现在完成了么 查看全部回复
1592
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
822
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1788
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
961
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1377
如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
981
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1606
燕子老师
和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
1668
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