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王苗苗老师
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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andy老师
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
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还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
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杨英芝老师
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
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patience
进项税冲减成本具体是什么意思 查看全部回复
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杨老师
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
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李伟老师
柴油的用途是什么? 查看全部回复
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签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
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公司是哪个公司 查看全部回复
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高空车租赁是用于工程项目上了,是么 查看全部回复
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成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
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可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
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借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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谁跟B之间有业务往来,B就开给谁 查看全部回复
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我们可以做工程类的项目么,只要是真实的业务往来可以的 查看全部回复
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wam
一审,二审是什么 查看全部回复
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赔给对方的电线? 查看全部回复
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是自建项目工程还是什么 查看全部回复
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工程款利息? 查看全部回复
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安叔老师
如果金额较小可以计入管理费用 如果金额较大可以先计入长期待摊费用 查看全部回复
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Alice老师
账务处理方面:理清账务关系,完善科目设置,税务方面:根据经营范围确认税种、税率、了解相关税收优惠政策 查看全部回复
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清岚
你们之前怎么记账的? 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
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以房抵债这种是可以的 查看全部回复
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质保金一般情况下应该进到其他应付科目 查看全部回复
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甘老师
借:合同履约成本-工程施工-工资 dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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替房东个人承担的房产税、个税,计入营业外支出。 查看全部回复
是什么原因少回款的呢 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,需要对方开发票的。 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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预付 借 预付账款5万 dai其他应付款5万 查看全部回复
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你们支付预付款项吗? 查看全部回复
2112
许老师
代收是,借:银行存款-基本户或者一般户 dai:应收账款,转入专户时,借:银行存款-专户 dai:银行存款-基本户或者一般户 查看全部回复
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你们单位承担的25万可以计入营业外支出 查看全部回复
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按实际的支付金额入账,发票可以跟对方协商一下重开 查看全部回复
计入应付账款 ,比如总工程1000发票借在建工程1000 dai应付账款500 dai银行存款500,后期支付借应付账款500 dai银行存款500 查看全部回复
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无法区分的进管理费用 查看全部回复
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同学你好 你说的是工程款吗? 查看全部回复
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借:在建工程 dai:其他应收款 查看全部回复
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合同履约成本-工程施工-监理费 查看全部回复
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这些被看作公司员工 计提工资: 借:劳务成本 dai:应付职工薪酬 总包代发时 借:应付职工薪酬 dai:应收账款 查看全部回复
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可以分为批发零售和安装两项业务处理 查看全部回复
2809
高老师
收到发票借方根据发票信息做帐,dai方挂往来应付帐款等 查看全部回复
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借:银行存款 借:管理费用(负数) 查看全部回复
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秦枫老师
这一类参考服务类企业,科目跟大部分公司大同小异,没有用到特殊科目,收入主要来源于造价咨询费,可行性研究,预算决算,商务标技术标等 查看全部回复
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如果是项目施工,建议计入项目间接费用 查看全部回复
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办理劳务资质的费用计入管理费用 查看全部回复
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Lucky
借 在建工程 -200万 借 银行存款 200万 查看全部回复
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如果你的成本能够可靠计量 按照完工进度确认收入和成本 如果不能可靠计量按照实际开票作为收入 实际收到的材料发票作为成本 查看全部回复
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分项目确认成本 查看全部回复
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工程物资领用的时候做的 借在建工程 查看全部回复
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同学你好 你这经营范围大部分都是监测 纯粹收取检测费的企业 大类属于服务业 查看全部回复
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你先去跟原先的财务去做好交接工作,这个跟一般建筑公司账务处理都一样 ,你是问交接需要注意什么么? 查看全部回复
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按照销售处理 查看全部回复
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工程结算的会计分录 (1)登记实际发生的合同成本 借:工程施工 dai:应付工资/库存商品/原材料等 (2)登记已结算的工程价款 借:应收账款 dai:工程结算 (3)登记已收的工程价款 借:银行存款 dai:应收账款 (4)登记确认的收入、费用和毛利 借:工程施工——毛利 主营业务成本 dai:主营业务收入 (5)工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 借:工程结算 dai:工程施工 查看全部回复
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暂估成本入账,但是不能进行所得税税前扣除 查看全部回复
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孙老师
正常是按照工程进度开确认收入结转成本 查看全部回复
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没有发票但是实际支出了可以正常入账,但是不能税前扣除。对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息作为税前扣除凭证可以税前扣除。 查看全部回复
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企业所得税在项目地预缴0.2% 查看全部回复
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Harry老师
(1)装修时 借:在建工程 dai:银行存款或库存现金 (2)竣工结算后 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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建筑行业开出来的工程劳务做账直接走主营业务收入,还是怎么做科目? 答复:是你们开出去的票,属于主要业务,就计入主营业务收入 查看全部回复
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如果是真实发生的业务,正常做帐就好,可以税前扣除 查看全部回复
2648
小小
如果你4月份开的发票已经实现了收入,就一次性确认收入 查看全部回复
4349
曹老师CPA
看你的核算要求,一般一个房产证弄一个在建工程 查看全部回复
2813
乙公司可以计入实收资本,但是不算无形资产 查看全部回复
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厚积薄发
理论上需要走监管户的,否则不能备案 查看全部回复
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请问这80万是甲方直接付给班组没有经过你们公司吗 查看全部回复
5193
借:应收账款 dai:工程结算 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4263
Annina老师
借银行存款,dai预收账款,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3953
工程建设属于固定资产 查看全部回复
3525
谭老师
这个是什么业务?对方提供人员给你,项目结束你给对方钱? 查看全部回复
2919
暂估的话,先要记到生产成本,然后转到库存商品,然后再转到工程施工中的 查看全部回复
3963
借应交税费-应交增值税(预交增值税),dai银行存款 借应交税费-附加税/企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
2761
木言
看能不能协商退票,重开90%发票。如果不能只能挂应收账款,将来做坏账处理 查看全部回复
3679
Yan
是你们公司的员工吗? 查看全部回复
3874
需要 查看全部回复
石老师
请问是发票服务内容和实际业务不符吗 查看全部回复
3433
临时用电工程也是你们在建的工程吗? 查看全部回复
4542
哈哈老师
借成本费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3220
tammy老师
能分出是哪个工程的吗 查看全部回复
2646
易老师
直接列支管理费用就可以 查看全部回复
4923
收集的工程款转到子公司按长投做账 查看全部回复
3237
没有发票, 凭支付凭证,包工协议做账,所得税汇算调增 查看全部回复
3646
刘老师
是一直不付了吗? 查看全部回复
3322
小黑
取得发票,借长期待摊费用,dai银行存款 应付账款(未付完的) 查看全部回复
3829
如果是跟收入直接相关的做主营业务成本 查看全部回复
3302
支付,借预付账款,dai银行存款,发票,借长期待摊费用,dai应付账款,应付账款 查看全部回复
4289
张老师
如果本月内能收到就等收到的时候在计入固定资产 查看全部回复
3532
材料费计入合同履约成本-工程施工-材料费,如果是施工场地的清洁费计入合同履约成本-工程施工-其他直接费用-其他费用 查看全部回复
4913
微尘
您可以考虑按照项目设置明细账 查看全部回复
3326
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3360
若鱼老师
购买时,则借原材料,应交税费/应交增值税进项税额dai银行存款,领用时借在建工程,dai原材料。 查看全部回复
3866
筱粒老师
建议进相关成本类科目 查看全部回复
3945
夏老师
代开发票 查看全部回复
4055
Icy 何
你账面只会反应借银行存款 dai应收账款 然后借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
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已开票已付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai银行存款 已开票未付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai应付账款 已付款未开票 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3822
venus老师
同学,金蝶和用友都有相关的进销存软件,你可以咨询相关客服 查看全部回复
3475
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