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杨老师
餐费是公司规章制度里面明确规定的出差餐费补助的话,是可以没有发票的,直接填差旅费报销单进行报销 查看全部回复
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patience
可以的,根据用途来入账,如果是出差发生的费用,可以计入差旅费 查看全部回复
4200
Amy老师
都是属于差旅费可以记同一科目下,看用途。现在开始建账登记现在的日记吧,接要里面可以备注下是什么时候的发票。 查看全部回复
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杨英芝老师
你们给他们报销,走招待费用 查看全部回复
794
安叔老师
可以的 查看全部回复
7405
业务招待费 查看全部回复
1034
培训是在职工教育经费范围内么 查看全部回复
1048
可以,住宿送餐,可以开一起,开住宿费 查看全部回复
1945
2779
可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
2232
销售费用 查看全部回复
1928
钱都支付住宿费和餐费了?没有人工成本? 查看全部回复
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开招商会招待公司人员和客户的餐费以及住宿费计入招待费 查看全部回复
2965
出差产生的费用可以计入差旅费 查看全部回复
3645
可以计入主营业务成本 查看全部回复
4696
wam
正在看 查看全部回复
11082
王苗苗老师
差旅费有两种发放形式,一种是实报实销,必须有发票,一种是补贴或者包干形式,这种不需要发票。差旅补助税前扣除不需要发票,但是金额要符合合理性,只有发生的合理的差旅费补助支出才准予税前扣除。补贴跟差旅费报销单一起入账。 查看全部回复
6675
许老师
实际工作中可以用其他发票来抵的 查看全部回复
4544
高老师
差旅中可以有生活补贴,可以计差旅费,不需要交个税 查看全部回复
5580
1、银行、现金收支的顺序就注意最好不要出现dai方余额的情况就好,其他的顺序没有关系 查看全部回复
3476
可以 查看全部回复
5062
tammy老师
这种票种可以作为税收凭证,可以税前扣除 查看全部回复
12875
易老师
134可以抵扣 查看全部回复
2648
是出差吗 查看全部回复
3675
那可以把发票附在后面 查看全部回复
3851
如果是一位员工报销的多种费用发票,可以按合计金额公户一次转账给该员工 查看全部回复
10228
Annina老师
招待费 查看全部回复
3555
进设备调试成本 查看全部回复
5502
Icy 何
可做差旅费处理 查看全部回复
3486
筱粒老师
可计入差旅费,因为是由于出差引起的 查看全部回复
5149
清岚
可以计入差旅费 查看全部回复
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金额少算的话,影响不大,如果账上金额算多了,会影响所得税,严重的话可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3705
哈哈老师
路桥和火车票是可以的 查看全部回复
4448
李伟老师
您好,不可以 查看全部回复
4299
夏老师
可以做误餐补贴表,经领导审批后发放 查看全部回复
5595
你好,可以 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
7990
我觉得这部分应该记入到福利费里面 查看全部回复
5490
签订租车协议,支付相应租金,相关费用标准报销 查看全部回复
8244
andy老师
餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
888
你是收款人还是出票人 查看全部回复
1177
如果不是公司的车辆一般不可以的, 查看全部回复
401
李可可
可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
914
是网站开给你们酒店的么 查看全部回复
1348
在的 查看全部回复
611
不会收费。 借:管理费用 dai:劳务成本 应交税费一销项 查看全部回复
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如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
626
意思是进项没有转出 查看全部回复
1629
一般借银行存款 dai应收票据 查看全部回复
824
燕子老师
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
1720
李凤
是办的承兑,持票人向承兑人或付款人请求付款 查看全部回复
758
建议按照银行回单找票据对账 查看全部回复
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杨老师.
是的 查看全部回复
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按照银行回单入账 查看全部回复
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借:管理费用 公司部分 dai:应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
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工作餐费、员工的租房费属于福利性质的,账上计入了福利费科目,属于其他相关费用项目,也可以享受研发加计扣除。 查看全部回复
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1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
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规格,单位没有填,不影响 查看全部回复
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老师收到银行承兑汇票,借应收票据,dai应收账款是吗,是的 查看全部回复
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票据可以转让,账务需要分别处理, 查看全部回复
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收到购买方开具的银行承兑汇票 ,借应收票据 dai应收账款 购买原材料开具承兑汇票 ,借原材料 dai应付票据 等对方去银行承兑,开户给予承兑 借应付票据 dai银行存款 查看全部回复
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现在跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
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给员工的是属于福利费,招待客户发生的是属于招待费 查看全部回复
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夏东
业务真实的话是可以的,不过会计核算上要做代收付处理。 查看全部回复
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Harry老师
你好,一般需要票据和合同单位对应,如果有特殊情况可以让供销社和上级单位盖章写个情况说明,或者在合同里约定。 查看全部回复
1266
西贝老师
同学你好,可以的,没有问题哦 查看全部回复
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员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
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同学你好分录如下 计提工资 借:工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-食堂费用 银行存款 查看全部回复
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按营业执照的范围内开具 查看全部回复
原来重复转账时有入账么 查看全部回复
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支付时 ,借其他应收款 dai银行存款 退回时 借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
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可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
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第3联是报销联 查看全部回复
1538
非企业经营的不可以入账 查看全部回复
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漏记的账可以在23年的账期补录的 查看全部回复
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工资是别的公司代发的? 查看全部回复
是研发支出么 查看全部回复
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你好,可以不需要分开 查看全部回复
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这个监制章是以前的老章 查看全部回复
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你好,可以查询到,但是纸质发票需要加盖发票专用章 查看全部回复
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张公司和李公司两家公司,张公司售卖充值卡价值1000元,实际收到现金950,其中20元为折扣费,30元为充卡时公司交付充值平台的手续费,后张公司平价将该卡售卖给李公司,手续费,折扣费也由李公司承担,因该卡还可以继续在张公司使用,双方商定,如该卡在张公司消费,那么张公司可以凭销售票据去李公司支取实际消费金额加上消费金额百分之五的手续费,假设该卡在张公司实际消费200元,两个公司的会计分录应该怎样做 查看全部回复
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同学你看,请问你有什么问题 查看全部回复
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谭老师
可以在税前扣除 查看全部回复
可以计入咨询费 查看全部回复
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如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
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可能是债转股的业务 查看全部回复
1676
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1285
张
说明企业运营状态良好,应付票据和应付账款增加,表明企业生产经营的不断扩大。这也说明企业及其产品在市场上的竞争地位进一步增强,在市场上有了更大的话语权,因此有机会和可能从客户那里占用更多的资金,从而提高企业资金的使用效率。 查看全部回复
4357
云峰老师
你好同学,还是要开具发票的。 如果不开具发票,仍然要交税,对于接受单位是一个损失。 查看全部回复
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写个收据就好 查看全部回复
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一般是计入福利费 查看全部回复
3528
同学你好,要开具公司抬头发票才可以报销并在企业所得税前扣除的哈 查看全部回复
1531
https://inv-veri.chinatax.gov.cn/ 查看全部回复
1265
不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1641
如果是跟资产的建造相关的支出可以记到在建工程 查看全部回复
1292
同学你好,不同的分开来哈,但是都可以入账到住宿费科目 查看全部回复
1546
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1585
属于 查看全部回复
1258
分情况处理 查看全部回复
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