你好,我们是即征即退企业,申报增值税的时候附表(一)填错了,当时7月份本不应该勾选一张增值税专用发票,但是以勾选,主要应把该票税额填在即征即退项中,但是填写在一般项中,现在就在一般项中多了这张税额,导致每个月金额与我们内部系统的数据不一致,就是本月做账可不可以把这样票的税项调在一般项中,这样就可以与之前错勾选完填写的报表的多出来的一般项完全吻合,就可以与我们单位系统做账数据相吻合,之后单位系统中的数据就可以与税务局报表数据吻合就没有差异,如果不去调整就会每个月报表数据与系统做账数据有出入,税务局沟通过可以企业内部调账,不受影像,您这里有什么好的办法?#出纳#
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你好,我想请教一下,我是新创的公司,本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?如果不认证需要去电子税务税务局进行不认证的勾选操作吗? 另外,账务处理该怎么做呢? 是借记应交税费——应交增值税——进项税额,还是借记应交税费——待认证进项税额?#商业#
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被税务局列入风险疑点事项清单,疑点为软件企业销售收入与成本投入明显不符:软件企业销售收入与成本投入明显不符,销售收入基本都开具了增值税专用发票,缴纳个税人员少,存在利用即征即退政策对外虚开发票风险。请问这该怎么调整?#其他行业#
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租房发票税务局代开了一年, 记:预付账款(一年金额) 贷:应付账款(一年金额) 每月缴纳房租时 借:应付账款(月租金) 贷:银行存款(月租金) 借:管理费用-福利费(月租金) 贷:预付账款(月租金) 现在半路不租了,全年发票未退回, 剩下的预付账款和应付账款怎么操作?#高新企业#
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请问 公司在工地上雇佣的临时性零工 支付的劳务费 由他们去税务局以个人名义给我们代开的劳务费发票,在开发票时已缴纳税金,那么我们公司公司在收到发票后还需要在次月给他们代扣个税吗? 对于个人代开发票的问题不太懂,不知道是怎样的流程#建筑工程#
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老师您好,一般纳税人,十一月开具两张13个点货物专票15221.24,税额1978.76。与这两个销项相关的进项只有一张6000的专票,还有其他项目里的专票均未勾选认证,第一次报一般纳税人的增值税,麻烦问一下是与销项无关的进项也可以勾选吗?应该勾选多少钱的进项就能不缴纳增值税?#建筑工程#
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老师我想请教下您增值税留抵抵欠这个要怎么申报操作?我们之前欠税务局130万增值税还有还有8万的附加税!这个月我们申报十一个月增值税,这个月有20万的增值税!是不是需要把我们所有的进项发票全部都勾选,然后把本月的增值税申报了,剩下的留抵税额在做留抵抵欠操作?附加税是不是不可以抵欠?我们这个月进项不够不能全部抵扣欠款,可以申请分期吗?#出纳#
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