付款,分录,预付,银行

商场充值10000送300座位付款方怎么做分录？借：预付10000，贷：银行10000 这样行嘛？ 多出来的300怎么做呢？#商业#

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本月已付款已开票，支付 预付10000 待银行10000 开票 借管理10000待预付10000计提 借管理2000代预付2000 分录对不#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司9月26日发生一笔交易，向境外汇款支付信息服务费2000美金，当日银行牌价为7.0397，中国人民银行外汇市场人民币汇率中间价为7.0354，invoice服务发生结算后开具，该笔业务（付款、确认费用）怎么做账写分录#高新企业#

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银行贷款，付款，怎么做账，分录怎么写#出纳#

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就是之前换法人相当于我们收购了这个牧场，事是去年发生的，但是钱是今年给的，而且还是企业名下的员工代支付的收购款，现在企业银行再把这个钱打到代付员工的账户里，之前收购没付款的时候没有体现这比业务的分录，现在银行支付了这个款项应该怎么入账呢#农业#

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当月付款未收到票，但是能确定发票金额的业务，我想走预付，想请问一下当月无票确认成本生成应付单时，能计增值税吗？未收到票，会计分录能写增值税进项税额吗？如果不计税的话，下个月开发票，生成应付单，分录怎么写呢？（图片是我做的一个流程图，有什么错漏吗？请指点#运输业#

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请问老师，原材料已入库银行已付款发票未到怎么做分录？#工业制造#

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一般纳税人公司3月购买商品，通过银行打款方式已付款， 7月加价卖出商品，并开具售货发票， 8月进货发票寄到公司，全称分录应该怎么做呢？像这种发票未到货已销的情况怎么结转成本？#商业#

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关于银行冲正业务的回单，收款方空白，只有本公司付款信息、金额（金额为负数），用途写的“冲正”，这个该怎么写分录#建筑工程#

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五月份一次性支付了下一年的房租，做的是借预付 贷银行，之后每个月是摊销借管理 贷预付，本月收到发票金额比账上多出一千元，应该怎么做分录呀，谢谢老师#初级#

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公司预付了一笔货款32112.66，之前付款没有收到销货清单。收到销货清单后实际付了33456.2 支付货款时分录借方预付账款32112.66贷方银行存款32112.66 收到清单后借方原材料贷方预付账款 退回多付的货款借方银行存款156.46 贷方预付账款156.46 。老师，请教一下这个业务我这样做分录有问题没？#其他行业#

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甲公司一般纳税人，销售商品一批，价款20万元，增值税率13%，商品已发出，收到不带息银行承兑汇票一张，期限5个月，持有2个月后贴现，年贴现率5%。票据到期，付款人按期付款。要求编制销售商品，票据贴现的分录。#出纳#

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，我公司是进出口贸易公司，我想问一下，合同写的国外付款usd 100，银行回单上写的是收到usd82，附注里写的是国外扣费usd 28，出口报关单上的价值是usd100。预收货款时候我写的分录是 借 银行 usd 82 贷 预收 usd 82 但是有报关单后结转收入应该是 借 预收usd usd100 贷 销税 13 主营收入87 那我这两笔分录的预收差国外扣款的28，应该怎么办呢 还是说 收到预收款时候应该先预收100，再写一个扣费28的分录#房地产#

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老师银行回单上只有付款人名称和银行，您看下这个分录应该怎么做呀#中级#

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租的厂房，建造了彩钢房，已经投入使用，发票开的工程款，银行已付款。如何记分录，如何结转#工业制造#

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买设备材料 ，付款借应付，贷银行，发票到的时候，借制造费用—材料，借应交 贷应付 。请问这种材料的分录对吗？我有点不明白#工业制造#

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工业，平时做账是以付款的时间做分录的制单日期，但是比如付款10号付的，入库是15号，发票是20号回来的，这个也得分开做，先做预付，再做暂估，再做冲销么，还是直接可以三个放到10号来做#工业制造#

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预付货款，付款的时候借预付账款，货款，贷银行存款 来货的时候计借库存商品，贷预付账款，那么来发票的时候怎么做会计分录呢？是不是之前两个分录就直接做错了呀#其他行业#

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5月1号银行付款的，做账做到4月份里面了，而且发票已认证，帐务分录要怎么调整#商业#

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我单位3月31日付银行电汇手续费92.4元 借 预付 贷 银行 我4月22号收到银行电汇手续费的发票 借 财务费用 贷 预付 我应该把发票粘到3月的付款单上还是作为4月份?#出纳#

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