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patience
是账务处理么 查看全部回复
792
杨老师
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1285
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2245
王苗苗老师
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
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为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
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进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3063
andy老师
可以 查看全部回复
4811
小妮老师
账正常做,只是你们没有发票可认证,这部分成本在汇算调增就行了 查看全部回复
2059
李伟老师
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
2389
许老师
合适的 查看全部回复
3138
你可以看成你们属于简单的加工企业,买进白卡纸加工成小包装盒 查看全部回复
2535
秦枫老师
肯定可以啊 ,这是正规的机动车销售发票 , 你要先在增值税认证抵扣平台勾选后,就可以抵你本期的销项税额1 查看全部回复
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你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
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冲减了专票 上个月认证的进项本月要做转出处理 查看全部回复
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你说的这些证据都是可以去税务局实名举报的,他们扣了你的个税但没有代缴 查看全部回复
3031
甘老师
主播在个税APP没查到他帮缴个税,他是否涉嫌少报收入? 答复:未查到申报记录的话,B公司是没有履行代扣代缴个人所得税义务 他的销项发票是如何开具的,进项发票是如何来的?b公司进销项发票如何抵扣的? B公司主营收入来自于主播佣金,那么增值税就是按他们收取佣金金额如计税 查看全部回复
3316
小小
按正常缴税就行 查看全部回复
3309
tammy老师
只有进项,没有销项,可以暂时不去勾选认证,等到有销项时候再去认证都可以的 查看全部回复
3338
Annina老师
增值税0申报就可以 查看全部回复
3474
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3639
是的 查看全部回复
4040
哈哈老师
对,这个没有期限限制 查看全部回复
3467
Icy 何
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
3856
高老师
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5381
悠悠老师
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6930
史磊
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7632
看销售方和购买方 查看全部回复
517
安叔老师
正常申报即可 查看全部回复
1031
西贝老师
同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
2146
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1108
杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1096
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1606
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
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可以,采购多少钱,进项发票就是多少钱 查看全部回复
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意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1224
这个不影响的 查看全部回复
2539
一般可以抵扣的 查看全部回复
2702
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
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其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1719
商品收到入库没 查看全部回复
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增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
1750
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1747
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2069
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1811
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同学你好,不是简易计税,或者福利性质等情况进项是可以正常抵扣的 查看全部回复
2111
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1573
金额是什么期末余额么 查看全部回复
1738
2400
同学,你好,老师端出了点问题,一直登录不进去 查看全部回复
3142
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
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2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
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小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3571
你是一般纳税人么 查看全部回复
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同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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需要一致的, 查看全部回复
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服务类企业可以 生产型企业不可以 查看全部回复
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不经常发生的话进其他业务收入 查看全部回复
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应该确认为主营业务收入,收取培训费相关的支出结转成本,比如人工支出 查看全部回复
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进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4010
现在取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限 查看全部回复
3568
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6264
借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,销项减进项都有余额,那应交税费-应交增值税转出未交增值税期末余额在dai方,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2545
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2314
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
wam
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2094
正在看 查看全部回复
3945
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5304
商贸企业的话是的 查看全部回复
1490
燕子老师
只要不是用于免税项目,个人消费,集体福利,简易计税等不得抵扣增值税的情况,取得的进项发票都可以正常抵扣,生产型出口企业可以在申报出口退税时申请退税,但纯外贸企业只能做抵扣勾选不能做退税勾选 查看全部回复
5810
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2371
厚积薄发
如果你们的销项票是当月的,让对方作废重新开正确的发票,如果跨月了,让他们开红字发票 查看全部回复
1805
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2259
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2677
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3404
增值税销项税不是收入,销项一进项是应纳税,就增值税不影响利润,故上面的计算是不含税收入一成本(包括不可抵扣的进项税) 查看全部回复
3489
是商贸企业么 查看全部回复
2565
进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
3007
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1919
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3740
你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
2338
没太大影响,只要是业务真实一般没什么问题的 查看全部回复
2135
你们这个月实收已经收到,先暂估入库 查看全部回复
9787
是同一个东西,有加工吗? 查看全部回复
3529
跟公司发生的恶友那些支出,比如机械租赁费 查看全部回复
2647
你可以放弃优惠不选择简易征收 查看全部回复
2154
这个差旅费是出差发生的么。你可以选择勾选认证留到以后抵减增值税。也可以选择现在不认证。 查看全部回复
4434
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
云峰老师
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3210
孙老师
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2783
颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
2713
存在风险 查看全部回复
6412
进项税大于销项税不缴增值税 查看全部回复
3956
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2954
合同可以补充协议修改,发票建议按照实际业务的幸好开局 查看全部回复
4169
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
4556
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