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安叔老师
应该是支付诉讼费,可以先计入预付账款,等发票到计入费用 查看全部回复
4119
Amy老师
没有强制要求,哪样更美观就好了 查看全部回复
3234
哈哈老师
不一定,有可能是小规模的,也有可能是一般纳税人 查看全部回复
7647
Icy 何
您这个现在是没办法开红字发票的 查看全部回复
4537
把暂估的冲销了,按照发票入账就行 查看全部回复
4130
可以计入营业外收入 查看全部回复
3630
提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称 查看全部回复
3379
应收就是你把东西卖了没收到钱呢,应付就是你买东西了还没给钱呢 查看全部回复
3588
橘子
对的,看往来账 查看全部回复
3481
可以考虑要求评估公司按照进项发票上名称重新出具报告 查看全部回复
4507
小福老师
按理说是应该收到红字发票再做转出哈 查看全部回复
3746
可以的,但是最好让对方给您出一个允许充抵货款的说明 查看全部回复
3816
同学 请问这笔是错打进咱们账户的钱 所以后面给他还回去吗?还是? 查看全部回复
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开票名称可以根据企业需求增加保存但是大的税收分类编码不可以改动 查看全部回复
5405
同学 你举个例子 查看全部回复
2900
清岚
您可以参考 查看全部回复
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看您公司购买猪肉调味的用途是什么,如果是买来再卖出去的一般是计入库存商品,如果买来是用于经营用的,可以计入成本 查看全部回复
3867
这个要计算的是支付的现金,应付账款和应付票据期初减期末计算的是您当期实际支付的金额,比如您应付账款期初挂账100,期末挂账80,是不是说明您中间支付出去了20. 查看全部回复
5943
不能这么开 查看全部回复
5453
这个需要您根据实际的业务自行判断 查看全部回复
5607
不建议只用一个科目,这样您查账不好查 查看全部回复
9152
Summer
需要保存30年。 查看全部回复
4006
11月份做一笔 借其他应付款 dai应付账款 查看全部回复
3362
一般情况下,应收账款和其他应收款在借方有余额,表明是公司的债权 应付账款和其他应付款dai方余额是公司的债务 查看全部回复
5035
不可以,这些费用已经由股东公司支付并且第三方开具了股东公司名称的发票。就不能再计入您的公司费用了。 查看全部回复
4193
直接做个调整分录就行 查看全部回复
2886
您的收入按照dai款服务缴纳增值税,dai款服务的税率为6% 查看全部回复
3807
当然可以了 查看全部回复
3516
少付的几角钱记入到营业外收入 查看全部回复
3138
销售的话,后面附出库单和发票 查看全部回复
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先把之前的暂估做红字分录,再按照发票做正确的会计分录 查看全部回复
2976
张瑞峰
开票项目:建筑服务…园林绿化景观工程服务。一般纳税人提供清包服务可以选择一般计税,税率9%,可以抵扣进项税。也可以选择简易计税,税率3%,但不可以抵扣进项税 查看全部回复
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您是一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
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如果是真实业务记账,只是科目记错的话,可以直接相关的两个科目对冲的,无需红冲之前的分录 查看全部回复
5044
不能 查看全部回复
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您就根据一般货物开具就可以了。一般纳税人税率13%,小规模税率1% 查看全部回复
8003
超过经营范围开票吗 查看全部回复
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您可以在开票软件里增加污水运营技术服务费商品编码,增加以后在编辑里面选择赋码,赋码时选择现代服务-技术服务即可 查看全部回复
6555
同一个公司只是变更名称了,让对方提供一份工商变更名称按照变更后的开票就行 查看全部回复
3743
按照你销售出去的商品对应结转成本 查看全部回复
5052
可以 查看全部回复
5377
王苗苗老师
如果都是和企业经营有关的真实业务,可以用收据入账,但是对于查账征收的企业,没有发票是不允许税前扣除的,汇算清缴的时候需要做纳税调增处理 查看全部回复
4624
venus老师
对的根据工程量清单而且你们申请开具发票也要附相关合同,具体清单的 查看全部回复
3293
悠悠老师
是的。一个科目设一个丁字帐。 查看全部回复
3778
计提10月份工资时附十月份工资表,10月份发放9月份工资时附9月份工资表 查看全部回复
3533
操守为重
民营企业还是国企 查看全部回复
3224
提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告(国家税务总局公告2016年第23号) 查看全部回复
12079
需要退回去 查看全部回复
3677
Annina老师
如果每月正常折旧了,可以把发票附在计提凭证后面 查看全部回复
3101
这个是没有标准的,如果真想知道,你有关系的话,可以和专管员确认一下。网上流传的都不准确 查看全部回复
4794
梦梦老师
其他居民日常服务 *生活服务*足疗 查看全部回复
3502
可以作为报销用 但不能税前扣除 查看全部回复
5010
高老师
不行,可以开销货清单附明细 查看全部回复
5460
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5146
如果银行名称没错,不影响抵扣,没事。 查看全部回复
4532
按照要求是原路冲回,再做正确的凭证 查看全部回复
3721
不一定,销售商品对应的成本不管是否勾选认证了都是记入到成本里面的 查看全部回复
4812
一个项目一套台账 查看全部回复
7083
你好 这个不一定的,不能从科目的角度来对账,有可能对方没设预付科目用的应付借方呢 查看全部回复
4057
你好 正数代表增加 负数代表减少 你加减一下就行 查看全部回复
7483
您这个严格来说需要退回去的 查看全部回复
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没问题,可以 查看全部回复
3542
涉及到建筑就需要 查看全部回复
3280
一般纳税人不带操作人员属于动产租赁,税率13%,带操作人员属于建筑服务,税率9% 查看全部回复
你好,你是没设预收账款吧 查看全部回复
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区别主要是股东数量,一人有限公司只有一个股东 查看全部回复
4153
COCO老师
在您公司的经营范围内,可开服务费、咨询费等 查看全部回复
3952
andy老师
直接调整就好了,借:应付账款 负数 dai:库存商品 负数 更正 借:库存商品 dai:应付账款 查看全部回复
3411
二级科目主要就是客户名称 查看全部回复
18800
借管理费用929.2 应交税费应交增值税进项税额120.8 dai银行存款1050 查看全部回复
8395
4335
如果是设计服务应该是开6%税率的,如果是销售货物才能开13% 查看全部回复
5140
先查原因。 如错开,退回 如真实业务,付款单位委托开票单位开票。附件写清楚来胧去脉。这个慎重,是否有替付款款逃嫌疑。 不同的原因做账不同。 查看全部回复
5625
你说的是两个公司用的一个账户吧? 查看全部回复
4695
那这个建议查清楚,如果不查清楚随意调账也不合适,应付账款最后不支付是要转到营业外收入的,到时就要多缴税,你问问是不是老板垫付了 查看全部回复
3709
这个看你们的企业的规定了,你可以选择企业会计准则 查看全部回复
3726
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4273
是你做错了 查看全部回复
11140
不行,名称也税号都是不能错的 查看全部回复
6249
固定资产谁用就登记在哪个公司名下 查看全部回复
3803
如果你们要走账,那就确认为收入,可以算是佣金,可以开咨询服务类发票 查看全部回复
3802
Afei老师
您可以分按核算维度区分三个店,分别核算。 查看全部回复
4223
用应收账款 查看全部回复
4862
你好,你看下软著证书,开票时需要带版本号 查看全部回复
7029
你好,其他应付款 查看全部回复
5845
大宁老师
按实际清啊 查看全部回复
3318
如果只是变更了名字,其他不变,那么接着原来的做。如果是把原来的车间里面的东西买了,那么按照购进相关资产记账 查看全部回复
4387
这两个科目只涉及到往来。不涉及到税。可修改可红冲。哪方便采用那种。 查看全部回复
4374
供应商名字变了是吗? 查看全部回复
5414
如果是少发货,要么给你们补货,要么就是退了少发货的金额 查看全部回复
6260
你好,摘要中注明某年某月某号凭证及原因,一般不需要粘贴附件,但如果有调整的情况说明可以附后 查看全部回复
4316
不考虑税费的情况下, 借:钱 dai:主营业务收入 400 借:主营业务成本 280 dai:库存商品 280,盈利=收入-成本=400-280=120 查看全部回复
3175
具体是什么业务呢 查看全部回复
4842
你好,借:原材料/库存商品等 dai:应付帐款等。具体业务能说下吗 查看全部回复
3793
税务师晓雨
做题和实操存在一定的差异。如果是小规模 借:固定资产 600万 dai:银行存款 600万 查看全部回复
4743
你好,应收账款 查看全部回复
3283
你好,预付账款、应收帐款是资产类科目,应付账款、预收帐款是负债类科目 查看全部回复
4921
可以开现代服务 查看全部回复
4050
夏老师
这是因为你的应收账款和应付账款的期末余额不正常。比如应收账款明细有dai方余额,应付账款明细有借方余额。出表的时候取数做了重分类的调整。 查看全部回复
4328
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4902
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