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高老师
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
5418
归老师
发票章 查看全部回复
6057
哈哈老师
可以计入业务招待费 查看全部回复
8640
账号正在注销中
可以 查看全部回复
8901
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
9153
交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
5211
您好,验收人、库房 查看全部回复
7191
李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5445
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
5229
您好,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-代扣代缴 银行存款 查看全部回复
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您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
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您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5958
您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
7245
是的,一般纳税人销售货物是13%的增值税税率 查看全部回复
4671
税务没打上吧 查看全部回复
5922
Annina老师
不需要 查看全部回复
6975
转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
9513
您好,不能 查看全部回复
6183
简易计税就是3%的 查看全部回复
8199
比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
7542
没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
6678
这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
5526
入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
8109
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4977
你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
6012
你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
5463
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
4851
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
4698
福利费 查看全部回复
5076
是送错了还是送给你们 查看全部回复
4914
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5832
定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
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账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
5859
购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
开加工好的产品 查看全部回复
6156
主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
12546
不可以 查看全部回复
4761
没问题,可以这么做 查看全部回复
4239
七七
需要的,证明业务真实 查看全部回复
6030
王苗苗老师
如果是把库存的车变成试驾车的话,可以自己给自己开票,销售方和购买方都是一个公司。 查看全部回复
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计入销售费用 查看全部回复
5607
连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
4932
是的 查看全部回复
6696
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
11520
从外面请的人? 查看全部回复
4617
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
5508
合同金额一定的情况下,开发票合算,你能抵扣进项税, 查看全部回复
验光这种主要是机器折旧和人工费 查看全部回复
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机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
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没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4464
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6687
而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
5094
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
4626
偶尔性的问题不大 查看全部回复
3924
借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
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找别人代开不行,毕竟不是和这个公司有业务 查看全部回复
4950
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
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出库单就是原始凭证呀 查看全部回复
5346
属于网络服务费 查看全部回复
4167
需要具体看看这笔具体是公司什么费用呢? 查看全部回复
6219
直接确认商品销售收入就行 查看全部回复
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维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
55377
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
5040
会的 查看全部回复
4203
返点做到销售费用里面嘛 查看全部回复
5976
没有行程单 不能抵扣进项税的。电子发票+行程单才能抵扣 查看全部回复
16758
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
5814
借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
5634
也算是 查看全部回复
5670
不需要。 查看全部回复
4284
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7524
付款最好是有签字的单独的,能明确责任 查看全部回复
6345
如果是不同公司间的话,计入收入和相应成本,如果是同一个公司的话计入半成品即可 查看全部回复
7353
对,是的需要计算个税的 查看全部回复
35910
需要申报个税,看累计情况,如果你6月拿的2万,前6个月扣除3万,不用交税 查看全部回复
7587
6741
您好,计入销售费用-代理费 查看全部回复
4545
有合同按照合同金额,只开发票的按照不含税算 查看全部回复
5301
先做到公司名下,再卖 查看全部回复
4455
可以的 查看全部回复
如果是小微企业的话所得税=5万*2.5%=1250元 查看全部回复
5247
不动产租赁费 查看全部回复
8280
是别人给你开的么? 取得方式是什么 查看全部回复
5319
可以写日用品 查看全部回复
4500
开制作费就行 查看全部回复
借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
5553
进固定资产,和税率没有关系 查看全部回复
7893
就是灵活用工平台吧?这个是允许的 查看全部回复
9045
少付的几十元记入营业外收入 查看全部回复
需要带着房租合同 房主身份证复印件 房本复印件 查看全部回复
6147
你公司是发货方,你公司也是收钱方呢,你是发货方应该是欠他们货才对 查看全部回复
5742
货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
5868
财政部、国家税务总局《关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知》(财税[2016]25号)规定,在中华人民共和国境内提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位,应按照通知规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
7623
如按一个月工作30天计算,假设每天送a桶能达到盈亏平衡,10a-3a-3500=0 查看全部回复
7308
可以的,行程单可以报销 查看全部回复
一般是按固定资产入账,有几台做几张卡片 查看全部回复
您好,这笔业务不走对公帐户,现金交易,是你们给对方开收据,收款单位是你们公司 查看全部回复
5184
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