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杨老师
借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) 未确认融资费用(利息部分) dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
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andy老师
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2268
patience
稍等 查看全部回复
2280
你需要问 查看全部回复
3151
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
1093
tammy老师
这个不算固定资产,算费用 查看全部回复
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借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2224
Lucky
你这种情况 先整理出具体支出项,然后找老板咨询一下看看是否能取得发票,如果能尽量取得然后记账,如果不能取得,补足手续,做账,然后所得税汇算时调整 查看全部回复
2576
实操里面可以,全部挂其他应付款 查看全部回复
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其中10台是卖给别人的我们按一台2000.00元,是什么意思 查看全部回复
2497
谭老师
借:固定资产108150dai:银行存款,dai:现金 查看全部回复
3054
孙老师
分期开票不影响账务处理,正常计入固定资产就可以 查看全部回复
1615
wam
未取得发票时 借:管理费用 4128.44 dai:应付账款暂估 4128.44 回票后,预付与应付对冲。 或红冲暂估,再按公司的方法摊销也可 查看全部回复
4163
燕子老师
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
4482
清岚
设备暂估入账按照不含税金额入账 查看全部回复
2727
是种植蓝莓的,蓝莓苗木是应该入生产性生物资产 查看全部回复
5884
王苗苗老师
是办理的手续费么? 查看全部回复
2963
小小
是未确认融资费用吧 查看全部回复
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购买的材料需要先入库后再根据领用数量来做凭证 查看全部回复
2045
安叔老师
借固定资产,dai银行存款(首付款) 长期应付款 查看全部回复
3467
你们先付款可以计入预付账款科目 查看全部回复
3325
木言
先将3月份的暂估用红数冲回,按发票金额入账。另外由于原材料已经出库,所以成本多计,需要同时对多计入成本金额进行负数冲回 查看全部回复
2509
你支付的租金可以暂时计入预付账款, 查看全部回复
2677
是的 查看全部回复
2314
金额不对 查看全部回复
3603
这个是增值税普通发票,不能抵扣进项税 查看全部回复
3029
Karina老师
你好,请问这装修费你们是打算计入长期待摊费用还是直接费用化呢? 查看全部回复
5047
张老师
购进: 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
3883
Annina老师
长期应付款还挂帐多少呢? 查看全部回复
2994
Icy 何
一般老板自己发生的与公司业务无关的发票是不能计入公司费用的。如果是与公司业务相关的,则需要看业务内容是什么才能决定计入什么科目 查看全部回复
3679
高老师
你好,你参考这个处理 查看全部回复
3947
venus老师
可以的同学,你这样做是没有问题的 查看全部回复
3587
你好,你参考吧 查看全部回复
4835
夏老师
建议由这个公司配合。到融资租赁公司变更协议。发票开给你们公司。或者融资租赁公司开票给这个公司后这个公司再开票给你们公司。 查看全部回复
3863
不需要 查看全部回复
5244
哈哈老师
对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
4952
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7110
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15957
杨老师.
收到发票是指收到存货的发票? 查看全部回复
1046
是的,可以计入其他业务收入 查看全部回复
876
你汇算清缴调整了该笔成本么,发票在汇算清缴前收到的么,发票额和账上成本一致么 查看全部回复
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把暂估的分录冲销掉,借 在建工程 -10万 dai 应付账款-暂估 -10万 查看全部回复
626
B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
871
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
971
李可可
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
1162
李伟老师
你好同学,代办代缴社保金额,不用开票,做往来款处理 查看全部回复
572
同学你好,要根据具体业务来看分录怎么写 查看全部回复
384
哪一笔的业务 查看全部回复
474
税务师晓雨
你的这个价格24万和后面的那几个金额的关系是? 查看全部回复
783
我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
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增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
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这种情况就是按劳务所得交20%的个税,年度汇算清缴的时候按综合所得交个税(就是工资的税率)多退少补 查看全部回复
专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1251
如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
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原材料有真实的采购么 查看全部回复
1367
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
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你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
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正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1649
我是融资租赁的承租方,为什么每个月都要做这一笔分录?因为一般融资租赁是分期支付款项的,考虑时间价值的话,支付的款项里是包含利息的,所以需要做一笔财务费用 查看全部回复
1612
是车子之前漏入账了么 查看全部回复
982
易老师
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
1508
生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
1307
如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
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颜老师
我再确认下,你们只是代发工资吗? 查看全部回复
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没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1035
最好不要,有虚开的风险 查看全部回复
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你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
1121
纳税人名称是公司么 查看全部回复
1513
Harry老师
你好,按账上金额开具利息发票时,账上金额通常是含税金额。 查看全部回复
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借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
541
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
816
你公司是跟哪方签订的合同 查看全部回复
831
可以开安装服务发票 查看全部回复
1346
李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
1253
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1352
劳务加工用于哪方面的,是生产产品还是什么 查看全部回复
材料还没收到么,发货了么 查看全部回复
4042
比如说融资10000万元,服务费300万元 借:银行存款 9700 长期借款300 dai:长期借款10000 查看全部回复
1261
曹老师CPA
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
1577
西贝老师
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
745
2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
1226
分期确认收入,亲 查看全部回复
688
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1510
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1281
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
租入设备时如何记账的呢 查看全部回复
1552
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1453
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
929
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1211
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1862
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1920
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1383
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1154
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1158
小企业会计准则么? 查看全部回复
1636
借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
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