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请问12月计提了员工报销费用（比如差旅费、餐费）（借：相关费用科目 贷：其他应付款），1月支付。员工的报销原始凭证，应该附在12月计提费用的凭证里呢？还是应该放在1月支付费用的凭证里呢？#其他行业#

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我的问题是2021年12月份计提了费用，因为关账了，就是计提的其他应付款。嗯，在2022年1月。报销银行打款，但是这个凭证因为他涉及两个月，那他的报销原始凭证，我是附在哪个月后面#其他行业#

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5日，参加展销会，开出转账支票支付展览费8 000元。市场部参展人员李春华、梁波报销参展花销750元。原始凭证：专用发票l张，转账支票存根1张，费用支出报销凭证1张。#出纳#

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请问我们公司有位员工报销差旅费，但是机票费是直接对公支付给相应的票务公司，不报销至个人，那么对公支付的这部分费用应该计入哪个科目呢#其他行业#

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日记账如何填写#其他行业#

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12月计提了租车费，等1月拿到发票再支付 12月计提 借：管理费用-交通费 9454.42 应交税费-应交增值税-进项税额-未认证 1045.58 贷：其他应付款-应付费用 10500 但是1月收到租车公司专票，涨价了没提前和我们说 1.先红冲12月计提2.然后直接做支付的银行凭证，需不需当中做补计提了呢？#初级#

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员工报销费用支付记录可以作为原始凭证吗？有哪些情况可以，哪些情况不能#服务业#

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员工支付了多笔款项，都是管理费用，费用报销可以填在一张报销单吗，然后也只需要做一笔汇总的借管理费用贷银行存款嘛？之前没有做其他应付款，做银行存款有问题吗，还是需要补做其他应付款#服务业#

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我们是建筑施工企业，员工都在外地城市的项目上，属于长期出差，在这期间产生的住宿、餐费、生活用品都给报销，这个支付应该计入什么科目？#出纳#

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每个月计提水电费和物业费 分录是借管理费用 贷其他应付款 季度支付的时候开了专票给我们 导致费用多计提了 税费也没有入账 请问支付并取得发票的时候要怎么调整分录呢#房地产#

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老师您好，关于差旅补助根据公司制度发放无需提供发票，但是是否需要缴纳个税呢？以下是咨询了深圳税务得到的关于税前扣除的解答，但是针对第二点是否还需缴纳个税呢？ 差旅补助是否需要取得发票在税前扣除，一般区分以下情形，您参考: 情况一:凭票实报实销的差旅补助，比如出差旅途中的费用支出，包括购买火车、飞机的票费、住宿费 等，是需要凭发票来税前扣除的。 情况二:公司制度规定的，分岗位确定的差旅补助，即使没有发票符合规定标准的也可以税前扣除。常见的是根据出差天数，每天固定给予一定金额的差旅补助，不需要取得发票，但需要#房地产#

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21年底计提了一笔费用，22年实际支付时忘记了，又入了费用。请问23年如何调整呢？我们是一般纳税人，用的小企业会计准则，可以直接红冲原来错误的凭证，再做一张正确的凭证吗？#商业#

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2月预提来物流费，做了如下分录：借销售费用-物流费（货拉拉）3000，-物流费（中通）3000，-物流费-（圆通）14000；贷其他应付款-往来客户-费用计提-3000，3000，14000。现在实际收到支付发票货拉拉10165，中通3400，圆通2950，请问一下怎么做分录呢#商业#

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其他应付款科目，可以下设“其他应付款-办公费”、“其他应付款-招待费”，这样的二级科目么？ 用以本月发票入账但下月报销付款的费用处理，可以这样处理么？#中级#

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1职工张某三凭证审核的发票报销差旅费，单位支付其现金970元摘要：报销差旅费 2.职工王五报销医药费830元，单位以现金付讫摘要：报销医药费 3.职工王二报销医药费1679元，单位以现金支票付讫摘要：报销医药费 4.职工出差借差旅费，单位交付其现金900元摘要：报销差旅费 5.职工出差回来，用经审核的900元发票报销差旅费（原预借1000元），并退回现金100摘要：报销差旅费 6.支付需安装的新生产线的安装费12000元，以银行存款支付摘要：支付安装费。 7，用银行转账的形式支付本期工资87000元公 8#其他行业#

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我们有那种支付给个人的报销费用的，但是没有发票的，我看账务处理都是挂在其他应付款中的，这种要咋个处理啊#运输业#

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老师请教下，我22年计提了员工报销费用，未付款，发票也未开，在23年1月取得发票并付款，​22/23年分录要怎么处理？另外23年开回来发票是附在计提费用凭证后是吗#商业#

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企业发生其他各种应付，暂收款项时，借记管理费用等科目，贷记其他应付款科目，这一步分录是计提环节，那实际支付时分录应该怎么写？#初级#

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单位在除了经营地址以外的一个领近城市租了一套小区房作为几位同事的办公点（房租费用不作为单位报销，老板私下自己付的房租，所以也没有房租发票），但像平时那几位员工工作餐的发票是可以作为差旅费-餐费报销吗，还是记入职工福利费呢#房地产#

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水电费发票每个月都延后开 分录是借预付账款 贷银行存款 发票到后做借 xx费用 应交税费 贷预付账款 那每个月要怎么计提水电费啊 借xx费用 贷其他应付款 其他应付款这个科目没法平#工业制造#

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