小型微利企业,企业所得税,减免,明细,亏损

你好，我是小型微利企业，企业所得税减免明细表我应该点那个？我今天的状态是亏损状态#服务业#

浏览：2656

2022年度企业所得税是亏损状态，22年报的A107040减免所得税明细表用不用勾选这张表？#其他行业#

浏览：3187

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2022年度企业所得税是亏损状态年报的A107040减免所得税明细表用不用勾选？#服务业#

浏览：3234

我在看去年（2021年度）企业所得税汇算清缴底稿时，这家企业是“商务服务业”，是小型微利企业，减免所得税优惠明细表中的“符合条件的小型微利企业减免企业所得税”那行有数，是由“应纳税所得额”✖️22.5%得来的，请问，22.5%是怎么来的？#房地产#

浏览：3728

小型微利企业，19年没有收入，报企业所得税年报的时候，填减免所得税优惠明细表出现这个提示是什么意思？填基础信息表的时候已经自动勾选了小型微利企业了#商业#

浏览：9783

我是执行小企业会计制度的企业。2023年所得税汇算清缴“纳税调整明细表”显示应调增业务招待费3万元。整个2023年度我的净利润是亏损的，已经提交了退税（企业所得税）申请，并且还有可弥补亏损30万。请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗？#出纳#

浏览：2577

我是执行小企业会计制度的企业。2023年所得税汇算清缴“纳税调整明细表”显示应调增业务招待费3万元。整个2023年度我的净利润是亏损的，已经提交了退税（企业所得税）申请，并且还有可弥补亏损30万。请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗？#出纳#

浏览：2037

老师，汇算清缴表格A106000企业所得税弥补亏损明细表和A107040减免所得税优惠明细表那个表格先填#商业#

浏览：2425

老师您好，请问企业所得税汇算清缴减免所得税优惠明细表中的数据是自动出来的，不用填写对吗？#物业#

浏览：4528

老师，企业所得税弥补亏损明细表A106000，第11行第8列-550不等于对应的企业所得税弥补亏损台账计算调整表，第19列当年待弥补的亏损额0.00+第20列当年待弥补的亏损额8年0.00+第21列当年待弥补亏损额5转10年0.00+第22列当年待弥补的亏损额8转10年0.00+第23列当年待弥补的亏损额10年0.00。老师，怎么看不懂是什么意思？哪里错了？#商业#

浏览：3224

报企业所得税汇算清缴报告时的《减免所得税优惠明细表》在填报表单里是必须打上钩的吗？没有数也必须保存空表提交的吗？打印纸质报告时它没数也要打印出来空表吗？#房地产#

浏览：3130

我想问一下申报企业所得税季度报表的时候自动减免了以前年度亏损，年度汇算清缴的时候还会减免吗？#餐饮酒店#

浏览：4745

我想问一下以前年度的企业所得税年报一直都是亏损的，今年有利润的话，今年企业所得税汇算清缴会减去以前亏损部分吗？比如在企业所得税补亏损明细表里面，20年的当年可结转以后年度弥补的亏损额为28万，21年的当年可结转以后年度弥补的亏损额为9万，22年利润为30万，那22年汇算清缴的时候是不需要缴纳企业所得税了吗？#其他行业#

浏览：8204

我们是小型微利企业，我想问一下企业所得税年报里的减免所得税额怎么算？我们的应纳税所得额超过100万了#房地产#

浏览：3393

减免所得税优惠明细表第一行怎么填，（小型微利企业）计算方式是？#工业制造#

浏览：4788

21年汇算清缴亏损需要勾选减免所得税优惠明细表吗#出纳#

浏览：4290

企业所得税汇算#其他行业#

浏览：3879

企业所得税汇算#其他行业#

浏览：3747

符合条件的小型微利企业减免企业所得税的金额是怎么得来的#其他行业#

浏览：3918

企业所得税汇算清缴得一张企业所得税弥补亏损明细表中的2018年这个亏损如果跟2018年不服怎么办呢#商业#

浏览：3405