发票,清单,专票,账户,退货,红字信息表,明细

我们开出的发票是纸质带清单的专票，对方用的是全电账户部分退货开出的红字信息表只有金额没有明细，这样合规吗？#出纳#

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我给对方开票单价是100元 现在对方退货，扣对方20% 扣20元，对方可以红冲-80的发票吗？红字信息表单价可以改吗？#出纳#

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为什么在金税盘开的红字信息表会有详见对应正数发票及清单这几个字#出纳#

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广告公司提供宣传栏设计、铁架等物料、运输、安装服务，发票怎么开，那个类别。只开一个设计服务，然后商家制作的明细清单，这样可以？#出纳#

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客户要求根据售卖明细，一对一开具专票，我们是商贸行业，有一些日化品和小零食是零星采购的，没有进项发票，这种情况要怎么处理才能给对方一对一开专票#商业#

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税务数字账户里发票什么时候入账，要先进项税统计确认嘛？有八张进项税专票，但是统计确认那里总共就显示四份，点进去又有八份#服务业#

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我是购买方，5月收到张发票没有抵扣，到8月的时候发生了部份退货，开具红字信息表时错误勾选了已抵扣。销售方开具了负数发票。到今年又发生了部份退货，要开具红字信息表的时候才发现这张发票未抵扣，但是已经开具了部份负数发票，怎么处理好#房地产#

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请问一下，开发票明细只开食品一份，可以报销吗？没有明细清单。#房地产#

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七月份才开的企业，属于小规模纳税人，从事猪肉分割，主要业务是购进白条分割成五花肉、中排等各部位，也会在市场上单独采买各部位，7月份采购时没有收到发票，7月份销售的时候也没有开具发票，但是商品已经出库了，也收到了私人账户转来的货款；8月份收到了采购发票，也开了部分销售发票，请问7月份和8月份的账务，具体什么时候确认收入，明细也很多不知道怎么结转成本？#农业#

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已抵扣的专票发现名称有误，开具了红字信息表，请问进项税税额转出怎么做，收到负数发票怎么做？#工业制造#

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红冲的负数发票入账，怎么做会计分录，上个月开了3张专票发票，这个月红冲开的红字信息表和负数发票，现在账务怎么处理#其他行业#

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机动车专票红字信息表没有填错，但是上传就提示总局底账系统没有原票抄报信息，是什么原因呢，我发票也修复过了，电脑也重启了还是这样#服务业#

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销售方填开负数发票，需要购买方开红字信息表吗，之前销售方开的都是专票跨月且没有抵扣#商业#

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老师，我们法人给企业买的维修用品，有清单，有发票，是不是就可以用公户给他付款，转到他私人账户#其他行业#

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我是外贸出口退税企业管理，3月份收到的专票退税时，因为发票计量单位与报关单不符，不予退税。现在4月份要让销售方重新开具发票，请问我在选择开具红字信息表时选择已抵扣还是未抵扣？可以解释下原因？#房地产#

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购买方抵扣完专票后，发生销售退回，购买方开具了红字信息表。销售方也开具了负数发票，开完负数发票当天发现有其中一张是购买方开具了错误的红字信息表，导致负数发票也是错的，这种情况下该怎么处理#房地产#

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成品油纸质专票开错，开红字信息表没在成品油模块开，该咋办，现在开负数发票上传不了红字信息表#商业#

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增值税纸质专票，填完红字信息表上传后，再开一张内容一样的负数发票对吗#商业#

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销售要开发票提了申请，公司领导在审批单上签字同意开票，于是按照销售统计给的销售明细开了专票，结果跨月才得知该次开票有虚开部分给对方走账，这种情况应该怎么处理，如何保护自己#房地产#

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有个问题咨询下，我们作为采购方已抵扣了发票，但发生退货了申请了红字信息表，当月申报时也做了进项转出，由于我们信息表填错我们供应商一直未开具红字发票，次月我们撤销了上个月的红字信息表，重新开具了正确的红字信息表，那我们本月申报进项税转出这块怎么处理？#注会CPA#

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