报销,差旅费,借支,开,会计分录

采购员查理出差归来实际报销差旅费1800元，余额退回现金，做一个会计分录。#出纳#

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报销差旅费的会计分录#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师 4月有1张进项票（报销差旅费的）没开销项票，进项还需要认证吗？#出纳#

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报销差旅费，带回现金，怎么写会计分录#出纳#

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老师，新公司成立，老板个人自己垫付了半年物业费，后面物业公司开了专用发票，老板走了报销，账务怎么做呢，会计分录怎么写#其他行业#

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老师您好，请教一个问题，例如：离开／常驻地去另一地参加培训，培训时间是9月3日至9月5日，培训期间包食宿，因为路途远9月2日提前前往，9月2日的住宿费是回单位自行报销的，该住宿标准是按培训定额的住宿费标准还是按差旅费的住宿标准执行呢？#出纳#

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陈明出差回来，报销差旅费1700元，缴回现金300元，结清原借款的会计分录#商业#

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我公司购买一些物品来维修公司的故障设备，比如公司的大门门禁坏了，就买了门禁开关维修，洗手间水龙头接头坏了就买了接头维修，是个人报销款来的，具体可以看发票明细，这笔款我可以统统入管理费用的办公费吗（我公司管理费用明细有办公费，差旅费，服务费，租赁费，水电物管费，业务招待费，咨询公证费，折旧/摊销，保密经费，交通运输费，环保费，福利费，其他）#工业制造#

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报销差旅费4800，原借款5000，余款以现金收回，会计分录#初级#

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张为经审核批准报销差旅费15 000元，交回现金余款5 000元。#初级#

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王兴开会回来报销差旅费，其中高铁车票480元（含税增值税税率9%）住宿费570，含税增值税税率6% 会计分录怎么算#其他行业#

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采购员小胡出差归来，报销差旅费2800元，其中增值税税额90元，余额200元以现金退回的会计分录#初级#

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给员工报销差旅费会计分录怎么做。直接报销，员工没有预借#服务业#

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回来报销差旅费700元，收回现金700元，会计分录怎么写#出纳#

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12月18日，开出支票支付职工报销医药费7800，写会计分录#初级#

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老师好，我是出纳新手，公司员工出差预支差旅费800元，也填了借款单，出纳也已经做了现金日记账。回来时报销时是1000元，出纳这边怎么登记啊！要从新填写借支单吗？#商业#

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报销差旅费退回现金怎么做会计分录？ #服务业#

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请问，报销车辆加油费，开的发票为专票，金额为5521.47，税额为635.21，5521.47为预付款，实际支付421.61元，怎么记账，会计分录怎么写？#出纳#

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老师，老板名下的另外一个公司的员工，开具的差旅费发票开到了我的这个公司抬头，能给他报销吗，其实工资在另外那个公司发，实际业务两个公司都负责#工业制造#

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亚马逊的广告费绑定员工的信用卡扣款，给员工报销后，怎么做会计分录#出纳#

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