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杨老师.
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
419
杨老师
借:预付账款 dai:银行存款 次月 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
7282
贺老师
正常做固定资产或低于2000元可做费用处理 查看全部回复
3774
tammy老师
设备有没有收到 查看全部回复
3511
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
1390
易老师
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
866
wam
如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
792
李可可
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1135
西贝老师
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1242
税务师晓雨
1118
王苗苗老师
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2162
patience
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1858
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1730
是预收还是代加工服务已经完成了 查看全部回复
1902
丢失的部分记营业外支出,后续物流公司进行赔偿冲减营业外支出 查看全部回复
1555
是入账用错科目了么 查看全部回复
1497
退的都什么款 查看全部回复
1762
计入销售费用-服务费 查看全部回复
3030
此时可以将支付回购款作为A公司对C公司的长投做账务处理吗?同时C公司的实收资本中股东可以将B公司变更为A公司吗?可以 查看全部回复
2512
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2538
游戏加盟费,费用所属期间是多久,金额大么 查看全部回复
1629
李伟老师
可以直接记到管理费用 查看全部回复
2102
云峰老师
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3077
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
4905
属于dai款业务 查看全部回复
3466
Annina老师
支付款借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
2163
稍等 查看全部回复
3101
孙老师
送礼用的吗? 查看全部回复
2683
哈哈老师
他的这个钱包和你们有啥关系吗?是你们账户收钱了吗 查看全部回复
2755
首先需确认的是,双方是按照之前的订单价格交易还是按照后续的评估价交易? 查看全部回复
2794
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3050
正在看 查看全部回复
2690
清岚
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
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既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
3860
第一个处理是对的 查看全部回复
2454
安叔老师
一次性租出,相当于售卖固定资产,借银行存款 dai固定资产 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3735
应当确认为应付职工薪酬。相当于买断,由B公司后续承担。 查看全部回复
2928
甘老师
借:在途物资 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
3318
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2489
木言
自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
2565
上月付款你们怎么记账的 查看全部回复
2623
许老师
①开票时,借:应收账款-xx公司 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额);②钱袋宝公司代收款项时,借:其他货币资金-钱袋宝公司 dai:应收账款-xx公司 ;③提现到公司账户,借:银行存款 dai:其他货币资金-钱袋宝公司 查看全部回复
6664
已经被稽查到,建议是及时补申报个税 查看全部回复
2892
你们是受票方还是开票方 查看全部回复
1896
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
2080
如果是商业折扣,按照扣除折扣后的金额入账,如果是现金折扣,按照折扣前的金额入账,折扣部分作为财务费用处理 查看全部回复
6170
正常计入主营业务收入 查看全部回复
7191
如果业务真实,是可以的 查看全部回复
2553
是双方都不开票了么 查看全部回复
3509
你是抵扣8月的税款还是9月的税款? 查看全部回复
2633
你们支付出去的费用相当于你们的成本 查看全部回复
3412
这60万的模具款和货款一起都开票给客户了么 查看全部回复
4776
当月开票当月红冲,可以不做账。也可以开票的做一笔收入确认分录、红冲发票做一笔收入的负数分录 查看全部回复
5893
高老师
贴现利息计入财务费用 查看全部回复
2599
正常是按照工程进度开确认收入结转成本 查看全部回复
3894
把账做到母公司 查看全部回复
4403
4432
长期开票没有成本票是有税收风险的 查看全部回复
8734
你们是帮客户代垫的运费,运输公司的发票应该开给对方,不属于你们公司的费用你们不用入账 查看全部回复
19976
夏老师
设备完工的时候 借:规定资产400 待:应发账款315 应付账款-暂估85 查看全部回复
2934
曹老师CPA
借 银行存款 dai 其他货币资金 查看全部回复
9901
剩下20%你们也给维修厂开票么 查看全部回复
2626
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3886
Harry老师
发票没有收到,当时挂应付账款,借方是什么科目呢 查看全部回复
2975
大宁老师
做未开票收入正确的 查看全部回复
4344
国家税务总局公告2016年第47号明确规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
6894
一般要转入营业外收入。 查看全部回复
3342
借管理费用等 dai银行存款 查看全部回复
2490
麻烦拍一下发票全景 查看全部回复
3611
小小
汽油如果金额不大,可以做到当期的费用 查看全部回复
3309
Yan
有发票还没付款是吗? 查看全部回复
3411
发票未收到,可以计提 查看全部回复
3239
去年支付的费用有做账 查看全部回复
4260
要注意哪些是营业款,哪些是领导自己的款项不要混淆了,建议直接使用对公收款二维码 查看全部回复
3726
改申报表,与开票金额一致 查看全部回复
2935
消防安装材料费如果金额不大可以计入管理费用;如果金额大计入长期待摊费用,在不低于12个月的摊销期内摊销 查看全部回复
4706
是不符合确认收入吗 查看全部回复
3307
借,银行存款250 dai,主营业务收入未开票收入 dai,应交税费应交增值税销项税(根据企业采用对应税率计算) 借,主营业务成本247.5 dai,应付职工薪酬工资247.5 查看全部回复
3114
做应付职工薪酬 查看全部回复
3144
归老师
全职还是? 查看全部回复
4134
后期还会付款吗? 查看全部回复
3497
做财务费用1元 查看全部回复
5708
第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
3113
需要 查看全部回复
3171
M老师
美元可以兑换成人民币,差额可以计入财务费用-汇兑损益,税务上该正常做收入交税 查看全部回复
3109
你不处理,你银行账务不是不对嘛,可以挂预收嘛 查看全部回复
2753
个人跟物业公司什么关系? 查看全部回复
4968
而已老师
一起放在年终奖里面 查看全部回复
4153
Icy 何
可作为法人给公司的借款 查看全部回复
开票,借应收利息,dai其他业务收入,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
3686
属于公司收入的没有开票的也需要申报 查看全部回复
6193
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 营业外收入 补贴3万计入营业外收入,如果执行新准则计入其他收益 进项可以抵扣 查看全部回复
6246
筱粒老师
25万的进项税可以抵扣 查看全部回复
4223
已开票已付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai银行存款 已开票未付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai应付账款 已付款未开票 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3822
新公司冲回计提的20万,老公司原路归还新公司借款20万 查看全部回复
4274
操守为重
在新公司原路冲回就行了 查看全部回复
3960
暂估会计分录这么做 借库存商品 dai应付账款暂估 等发票来了再把暂估冲销了按照发票入账 查看全部回复
3540
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5404
你好,专票还是普票? 查看全部回复
4828
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