采购,出差,报销,差旅费,余额,退回,现金,会计分录

采购员查理出差归来实际报销差旅费1800元，余额退回现金，做一个会计分录。#出纳#

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采购员小胡出差归来，报销差旅费2800元，其中增值税税额90元，余额200元以现金退回的会计分录#初级#

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1职工张某三凭证审核的发票报销差旅费，单位支付其现金970元摘要：报销差旅费 2.职工王五报销医药费830元，单位以现金付讫摘要：报销医药费 3.职工王二报销医药费1679元，单位以现金支票付讫摘要：报销医药费 4.职工出差借差旅费，单位交付其现金900元摘要：报销差旅费 5.职工出差回来，用经审核的900元发票报销差旅费（原预借1000元），并退回现金100摘要：报销差旅费 6.支付需安装的新生产线的安装费12000元，以银行存款支付摘要：支付安装费。 7，用银行转账的形式支付本期工资87000元公 8#其他行业#

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陈明出差回来，报销差旅费1700元，缴回现金300元，结清原借款的会计分录#商业#

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报销差旅费退回现金怎么做会计分录？ #服务业#

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采购员报销950元差旅费，出纳员又补付其现金150元以结清其暂借款，这项业务应编制#出纳#

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报销差旅费，带回现金，怎么写会计分录#出纳#

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生产车间主任出差报销差旅费2400元，其中发票可抵扣进项税额122元，已用现金支付#其他行业#

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报销差旅费4800，原借款5000，余款以现金收回，会计分录#初级#

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采购人员报销差旅费3800元，并退还预支余额200元，属于什么分录#出纳#

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张为经审核批准报销差旅费15 000元，交回现金余款5 000元。#初级#

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出差回来报销差旅费2100元，当即以现金补付100元，以结清其预支款，应编制那俩种凭证？为什么#初级#

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我们单位有一个职工同一天去过两个地方出差，报了两次出差费，现在来检查，要求退回一次差旅费。这个钱退回来了，但是会计分录应该怎么做了？#其他行业#

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回来报销差旅费700元，收回现金700元，会计分录怎么写#出纳#

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因支付错误，退回专户，又从专户支出，收支怎么做会计分录#其他行业#

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王总出差的住宿费是由刘某支付的 刘某还支付了王总及赵总的差旅费 包括机票钱.（王总去的机票是1100，来的机票是1400，住宿费是467.92，税率是6%，税额是28.08）赵总的出差费是800元 这两个会计分录咋写#出纳#

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报销差旅费的会计分录#出纳#

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给员工多报销的差旅费，员工把钱退回公司，怎么入账，分录怎么写#其他行业#

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车子是私人的，研发相关的出差，开的私人的车，报销加油费，属于是研发费用的哪一类，算差旅费，在其他费用可以吗#出纳#

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管理人员出差，借款8000元。报销金额为8460元会计分录：#出纳#

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