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归老师
是别人给你开的么? 取得方式是什么 查看全部回复
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哈哈老师
可以写日用品 查看全部回复
4500
开制作费就行 查看全部回复
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这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
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而已老师
您好 查看全部回复
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就是灵活用工平台吧?这个是允许的 查看全部回复
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少付的几十元记入营业外收入 查看全部回复
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需要带着房租合同 房主身份证复印件 房本复印件 查看全部回复
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Annina老师
我们公司的话3400/26*5就是5天的工资 查看全部回复
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货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
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租车的增值税税率是13% 查看全部回复
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可以的,行程单可以报销 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模? 一般纳税人的话分开开 工位租赁是不动产租赁 增值服务是现代服务 查看全部回复
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意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
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全国比例可能会有差别,不是统一的 查看全部回复
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合法 可以抵扣的 京东是第三方平台 他就是个中间商 负责介绍业务 然后卖家付给他一部分费用 查看全部回复
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是的,要按照整月交的 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
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账号正在注销中
一般是按固定资产入账,有几台做几张卡片 查看全部回复
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你应该纠结是6天还是7天吧 只要两头跨就算1年了 查看全部回复
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借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
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高老师
您好,目前只有税局可以代开发票, 如果实际发生的业务超出公司经营范围且不能开具发票可以到税务机关代开。 查看全部回复
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可以只付银行收付款凭证 查看全部回复
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您是想问财务怎么做账吗? 查看全部回复
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进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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管理费用-办公费 查看全部回复
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你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
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公司开票给京东? 查看全部回复
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您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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公司名义dai款的,dai款下来就是公司的,要转出去,只有借款,或者与经营相关发票报销 查看全部回复
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您好,实际业务是出差办理公司业务就可以入差旅费 查看全部回复
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只提供劳务就开3% 查看全部回复
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借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
注册资本变更,股权变更 查看全部回复
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1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
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您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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可以,没问题 查看全部回复
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
悠悠老师
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
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您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
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差额做财务费用 查看全部回复
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做福利费限额扣除 查看全部回复
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您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
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购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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企业为员工承担个人应承担的那部分社保不可以在企业所得税税前扣除,所以可以记入营业外支出 查看全部回复
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如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
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可以处理成非全日制用工,平台给医生申报工资 查看全部回复
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借工程施工一间接费用 查看全部回复
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预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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别人代付工资 查看全部回复
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你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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没错,就是这么做的 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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没有退税的,可能是他达到交税条件了 查看全部回复
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你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
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认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
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在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
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可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
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做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
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记入固定资产里面 查看全部回复
潇洒老师
做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
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可以开红字发票的 查看全部回复
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代收电费有没有差价? 查看全部回复
您好,单位是需要代扣代缴个税的 查看全部回复
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借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
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您好,按照总金额填就行 查看全部回复
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发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8316
您好,如果金额很大计入无形资产 借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
您好,可以 查看全部回复
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借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
如果是一般纳税人的话是9%,小规模纳税人是1%现在 查看全部回复
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你好,这个是可以的,夫妻来说应该没什么风险 查看全部回复
4734
全职的话,按照工资薪金计算就行 查看全部回复
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借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
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计入到管理费用-运费里面 查看全部回复
6426
收到发票后直接做账就行 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
这么做没错 查看全部回复
您好,这个是不能做账的 查看全部回复
还没办理过户手续么? 只要达到预定可食用状态就可以进固定资产,当月购入固定资产次月开始折旧 查看全部回复
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可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
这个转到老板卡里的时候记入其他应收款,等老板往公户打钱的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
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您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6462
根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
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您好,钢厂要13%的增值税发票是为了抵扣增值税,只有成为一般纳税人才可以开13%的增值税发票 查看全部回复
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
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