出纳,出差,差旅费,借款,现金日记账,报销,借支

老师好，我是出纳新手，公司员工出差预支差旅费800元，也填了借款单，出纳也已经做了现金日记账。回来时报销时是1000元，出纳这边怎么登记啊！要从新填写借支单吗？#商业#

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采购员报销950元差旅费，出纳员又补付其现金150元以结清其暂借款，这项业务应编制#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

员工因项目出差，报销差旅费时，出纳误用另一家公司转款，请问该怎么账务处理？#建筑工程#

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陈明出差回来，报销差旅费1700元，缴回现金300元，结清原借款的会计分录#商业#

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我们公司几年前开始就有借出去的款，但原出纳一直没登记在现金日记账上，与会计对现金账时就加上未登记的借款数，另外员工报销的单有部分登记入账了但没付款，就一直累计到现在，貌似前两年开始现金日记账余额出现负数#出纳#

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采购员查理出差归来实际报销差旅费1800元，余额退回现金，做一个会计分录。#出纳#

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车子是私人的，研发相关的出差，开的私人的车，报销加油费，属于是研发费用的哪一类，算差旅费，在其他费用可以吗#出纳#

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管理人员出差，借款8000元。报销金额为8460元会计分录：#出纳#

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员工借支差旅费，出差回来后还款，如何入账？#出纳#

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员工去国外出差前从公司预支取的差旅费，回来报销出具的外币支付的小票是需要换算汇率吗？#出纳#

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请问会计年底入账两笔未报销的现金凭证，次年月初问出纳时才跟出纳说，前提是，结账前一天已对过数，金额一致，结账当天又有一笔报销款，出纳将当天现金凭证和自己账本上的余额数都交给会计了，当天头下班前并未有金额不一致的消息，出纳手中的现金日记账本上已划线结账，结转下年，请问可以在次年一月填写这笔吗？可账本上上年余额数和会计电子账簿上金额不一致怎么办呢？谢谢#出纳#

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销售去外地出差产生的交通费和住宿费属于差旅费，那吃饭报销是计入福利费吗？#其他行业#

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销售开自己的车，平时公司报销加油费，出差还报销过路费，过路费我知道计入差旅费，那日常加油费用怎么处理？#商业#

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乡镇财政所的出纳和会计的区别，另外，所里差旅费是伪造的用于接待领导，这样是违规的吧？还有一个，所里报销到底是找会计还是出纳？#出纳#

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人员出差费用报销，其中伙食补助是列入差旅费的出差补助，还是差旅费的食宿费好呢#工业制造#

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老师您好，关于差旅补助根据公司制度发放无需提供发票，但是是否需要缴纳个税呢？以下是咨询了深圳税务得到的关于税前扣除的解答，但是针对第二点是否还需缴纳个税呢？ 差旅补助是否需要取得发票在税前扣除，一般区分以下情形，您参考: 情况一:凭票实报实销的差旅补助，比如出差旅途中的费用支出，包括购买火车、飞机的票费、住宿费 等，是需要凭发票来税前扣除的。 情况二:公司制度规定的，分岗位确定的差旅补助，即使没有发票符合规定标准的也可以税前扣除。常见的是根据出差天数，每天固定给予一定金额的差旅补助，不需要取得发票，但需要#房地产#

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项目上报销差旅费，出差事由是两个不同的项目，该怎么进行账务处理呢？#建筑工程#

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公司员工去香港出差产生的差旅费没有发票，可以报销入账吗 能否税前扣除呢#工业制造#

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生产车间主任出差报销差旅费2400元，其中发票可抵扣进项税额122元，已用现金支付#其他行业#

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1职工张某三凭证审核的发票报销差旅费，单位支付其现金970元摘要：报销差旅费 2.职工王五报销医药费830元，单位以现金付讫摘要：报销医药费 3.职工王二报销医药费1679元，单位以现金支票付讫摘要：报销医药费 4.职工出差借差旅费，单位交付其现金900元摘要：报销差旅费 5.职工出差回来，用经审核的900元发票报销差旅费（原预借1000元），并退回现金100摘要：报销差旅费 6.支付需安装的新生产线的安装费12000元，以银行存款支付摘要：支付安装费。 7，用银行转账的形式支付本期工资87000元公 8#其他行业#

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