购买方,怎么处理,预付款,控股

在吗？老师，请教你一下，我有一家客户，公司整体要转让了，购买方打1000多万进公帐，帐务要怎么处理？说作为预付款，或购买方可能要控股#出纳#

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销售方，是机动车生产企业，税控盘开具的机动车专用发票。 购买方是，经销商，7月切换数电发票，当月开具了一张红票信息表，部分红冲了一台车（销售退货，当时发票未认证抵扣，这张发票后期再认证平台就消失了。 应该怎么处理呀。#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我司是购买方，6月份给销售方开了一张金额错误的红冲表，导致我方收到了一张金额错误的负数发票。现在跨月了，购买方告知不能作废。应该怎么处理#出纳#

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服务类行业收不到发票的预收预付款该怎么做账，税务上该怎么处理#餐饮酒店#

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发票上显示购买方在次月15日内代扣代缴个人所得税需要怎么处理？##

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我是购买方，5月收到张发票没有抵扣，到8月的时候发生了部份退货，开具红字信息表时错误勾选了已抵扣。销售方开具了负数发票。到今年又发生了部份退货，要开具红字信息表的时候才发现这张发票未抵扣，但是已经开具了部份负数发票，怎么处理好#房地产#

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公司采购物料，先支付一半的预付款到货验收后再支付另外一半，全部付清后对方开具发票，这个流程账务怎么处理？#出纳#

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股权转让：现公司股权转让给另外一家现公司股东控股公司，出现明显低价收入预警，怎么处理？#服务业#

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请问老师。客户去年购买了一批货，因为厂家原因无法交货，现和客户协商，交另外一个产品的货来抵这批未交的货，请问应该要怎么处理合法合规。原先的货客户已预付款了#其他行业#

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购买方抵扣完专票后，发生销售退回，购买方开具了红字信息表。销售方也开具了负数发票，开完负数发票当天发现有其中一张是购买方开具了错误的红字信息表，导致负数发票也是错的，这种情况下该怎么处理#房地产#

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你好，老师，我公司同一个外经证签的合同上的公司名字和开出去发票购买方的公司名字、付款方的公司名字不一致，这个有影响吗？要怎么处理?#注会CPA#

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上月做了新增固定资产卡片3万元，本月发现3万是预付款，实际是一项需要安装的固定资产，合同总金额9万，现在还未安装完成。本月想把这张卡片作废，待安装完成后记入固定资产，但金额EAS系统没找到作废，得怎么处理呢#物业#

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今年7月收了一笔预付款，本来不用开票的，但购买方要求开发票就只能给开了，然后当月预估了成本，这项业务要跨年的，那这笔预估的成本是今年年底前作调整还是等明年或者后年项目结束以后再做调整？#工业制造#

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我们卖出的机械设备，以现金方式收进来的，但是设备出现了问题，购买方把设备退回给我们了，我们以银行公账退回去了，这个账务该怎么处理#其他行业#

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就是我们是购买方，而且已经认证了，现在要开具那张已认证发票的红字信息表，但是对方开过来的是清单，红字信息表又不能开具清单，这个情况怎么处理呀#其他行业#

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我是出口退税公司 是购买方 ；3月份开具专用发票 4月销售方红冲 那我3月份的正数发票抵扣联和4月红冲抵扣联该怎么处理#其他行业#

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我是外贸公司的 是购买方 对方开了专票我方已认证 后期发现对方不小心把这份发票作废了 我方该怎么处理#其他行业#

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购买方已抵扣专票，现在需要红冲。购买方已经在开票系统申请了红字信息表，但我方（销售方）开票的人不懂，直接按照未抵扣的流程在开票系统申请了红字信息表，并填开了销项负数发票。我想问，1、怎么购买方抵扣了的发票申请了红字，销售方在系统还可以申请红字信息表呢？这是不是系统有问题？，2.、现在应该怎么处理，销售方开出来的负数发票对不对，或者销售方按未抵扣流程开的这个负数发票是不是要作废，应该按照已抵扣的流程来直接开负数？#房地产#

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之前收的预付款发票，现在要换正式发票了，怎么处理#建筑工程#

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去年开了一张6万的专用发票，然后今年发生部分销售退回1.5万，然后购买方已经抵扣了，所以红字信息表由购买方填报，他们填报了红字1.5万，我们这边6月就开了一张1.5w的红字发票给他们。现在有疑问就是红字发票是不是不能开部分1.5，必须全部开6，然后再开6-1.5剩余的蓝字发票？如果是的话，现在我已经开了1.5w的红字发票给购买方，该怎么处理。主要是购买方那边1.5w的红字信息表也申请通过的，不知道有没有问题。#高新企业#

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