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发票清单的税率开错了，红字申请表怎么开？#其他行业#

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我是购买方，收到销售方专用发票100000元(94339.62+5660.38），钱已经支付给销售方，发票抵扣认证……下月发生部分退款56078.9(销售方需退回给我）我开了全额红字通知单，对方给了我全额负数发票，销售方又给我一张正数专用发票43921.1（41435+2486.1），此发票认证抵扣，但是3月过去了，销售方倒闭，无法退回56078.9这笔钱了，请问这一套流程下来，会计分录应该如果做？#其他行业#

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销售方，是机动车生产企业，税控盘开具的机动车专用发票。 购买方是，经销商，7月切换数电发票，当月开具了一张红票信息表，部分红冲了一台车（销售退货，当时发票未认证抵扣，这张发票后期再认证平台就消失了。 应该怎么处理呀。#工业制造#

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老师已经被购买方认证的发票是需要先录入红字信息，等待对方确认才可以冲红是吗？#其他行业#

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老师你好，公司22年收到一张进项已认证抵扣，今年业务结算，当年的票开多了一部分，所以今年销售方需要红冲22年的票并重新开具蓝字发票，红字>蓝字。 请问我们属于购买方，进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗？需要调整22年和23年汇算清缴报表吗#出纳#

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发票金额开错，购买方已认证，不配合开具红字通知表#出纳#

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老师，我这个月开出去的专用发票，没有收到款，想要作废数电发票，但是对方已经认证，我还可以直接作废吗#出纳#

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请问，如果在去年的采购发票由于税号错误一直没有抵扣，年末计入了其他流动资产，然后给对方开红字通知单的时候选择了已抵扣，对方开给了我们一张红票和一张蓝票，蓝票已认证，但红票现在需要做进项税转出但实际上是不用坐进项税转出的，请问这个问题该怎么解决呢#工业制造#

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上个月开具的专票用于简易计税，已经认证不抵扣，但是开具红字发票的时候软件使用方告诉我要选择已抵扣，本月报税的时候就要求我在红字专票进项做转出，但是实际这个税额我并没有抵扣，我现在要如何处理？#商业#

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发票规格型号开错了一个字母 但是货物名称什么的没有错 对方已经认证了 因为不合作了 不作废会有影响吗 可以直接重新补一个正确的过去吗 让对方红字估计比较麻烦#出纳#

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这个月我已经报完税了，给厂家退车，需要开红字已抵扣，可这张发票我未认证，我可以单独认证吗#其他行业#

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请问我方购入的产品发生退货，对方开具的发票我司已认证，那我司要怎么处理，是开红字信息票给到对方公司吗#其他行业#

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一般收到发票先计入待认证，下个月认证转入进项税额，后续如果收到红字发票，需要使用红字发，那应该是待认证红字？还是进项税红字？#高新企业#

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收到专用发票入账的处理流程是该怎么做，当月收到发票必须当月认证抵扣吗？#高新企业#

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有一个月进项发票认证多了，在应交税费-增值税进项税额中，下月已经抵扣了为什么在期末余额还有上月留抵的这个税额#服务业#

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就是我们采购东西，对方给我们开了发票，发票我们已经认证了，现在东西不需要了，对方开我们这张发票开了红字，我们怎样做进项税额转出#其他行业#

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发生部分退货发票未认证，开红字是不是应该买方开，那把哪几张发票给卖家呢#中级#

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就是我们是购买方，而且已经认证了，现在要开具那张已认证发票的红字信息表，但是对方开过来的是清单，红字信息表又不能开具清单，这个情况怎么处理呀#其他行业#

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企业给员工购买补充医疗，然后对方给开具的专用发票，想咨询一下午这个发票需要认证？报税的时候能抵扣吗？入账是按照全额入账还是扣除税额入？#其他行业#

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A公司以固定资产、无形资产作价投资入股C公司，A公司的资产评估报告已委托第三方出具，A公司发票未开给C，请问C公司针对A非货币资产投资入股的账务处理是等到A开齐全部发票后入账，还是可以先凭双方的资产交接清单先入账#中级#

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