提问
首页/问答/问答详情

有一个月进项发票认证多了，在应交税费-增值税进项税额中，下月已经抵扣了为什么在期末余额还有上月留抵的这个税额

原标题：老师，有一个月进项发票认证多了，在应交税费-增值税进项税额中，下月已经抵扣了为什么在期末余额还有上月留抵的这个税额

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2022/9/13 17:46:47

老师，有一个月进项发票认证多了，在应交税费-增值税进项税额中，下月已经抵扣了为什么在期末余额还有上月留抵的这个税额

在期末余额还有上月留抵的这个税额是指增值税报表还是账上

账上，申报表没问题

需要把应交税费-增值税进项税额结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税

日常账务处理时，进项和销项都没有单独结账到转出未交增值税，月末直接借应交税费-应交增值税转出未交增值税，dai应交税费-未交增值税，就这次需要这样结转是吗老师

都需要结转的，不然转出未交增值税的金额哪里来的

就是计算后金额结转，但是进项和销项三级明细有余额

一般月末的时候进项和销项的余额结转到转出未交增值税

我们是年末一次结转的，老师本次“需要把应交税费-增值税进项税额结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税”应交税费增值税还是会有余额吧

你能发一下截图么

你是销项进项月底没有结转，然后交增值税的时候，是借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 么

对的

这个月增值税是应该交213234.69么

对的没问题

你可以算一下，213234.69=2237786.97-2024552.28

你算的是本期发生额，期初有留抵税额么

之前的有个月份进项多了有留抵，但是下个月份计算未交增值税算进去了，一直有个借方余额，不知道怎么调整了

我看了下借方的这个余额就是进项税额多的那月的余额

你可以把算进去的哪个月的科目余额表看一下么

我现在不在公司没法看，结转到未交增值税科目金额是本期销项减进项减留抵税额是吗老师

增值税=销项-进项-上期留抵税额

获取同类问题
微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

patience财务主管答疑老师
通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入
向老师提问

2022-09-13 17:46匿名提问

老师，有一个月进项发票认证多了，在应交税费-增值税进项税额中，下月已经抵扣了为什么在期末余额还有上月留抵的这个税额
会计宝
会计宝

patience2022-09-13 17:47

在期末余额还有上月留抵的这个税额是指增值税报表还是账上
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2022-09-13 17:55匿名提问

账上，申报表没问题
会计宝
会计宝

patience2022-09-13 17:58

需要把应交税费-增值税进项税额结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税

2022-09-13 19:20匿名提问

日常账务处理时，进项和销项都没有单独结账到转出未交增值税，月末直接借应交税费-应交增值税转出未交增值税，dai应交税费-未交增值税，就这次需要这样结转是吗老师
会计宝
会计宝

patience2022-09-14 08:37

都需要结转的，不然转出未交增值税的金额哪里来的

2022-09-14 08:43匿名提问

就是计算后金额结转，但是进项和销项三级明细有余额
会计宝
会计宝

patience2022-09-14 08:45

一般月末的时候进项和销项的余额结转到转出未交增值税

2022-09-14 09:34匿名提问

我们是年末一次结转的，老师本次“需要把应交税费-增值税进项税额结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税”应交税费增值税还是会有余额吧
会计宝
会计宝

patience2022-09-14 09:43

你能发一下截图么

2022-09-14 09:44匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

patience2022-09-14 11:08

你是销项进项月底没有结转，然后交增值税的时候，是借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 么

2022-09-14 11:16匿名提问

对的
会计宝
会计宝

patience2022-09-14 11:21

这个月增值税是应该交213234.69么

2022-09-14 11:21匿名提问

对的没问题
会计宝
会计宝

patience2022-09-14 11:28

会计宝
会计宝

patience2022-09-14 11:30

你可以算一下，213234.69=2237786.97-2024552.28
会计宝

patience2022-09-14 11:30

你算的是本期发生额，期初有留抵税额么

2022-09-14 11:33匿名提问

之前的有个月份进项多了有留抵，但是下个月份计算未交增值税算进去了，一直有个借方余额，不知道怎么调整了
会计宝

2022-09-14 11:34匿名提问

我看了下借方的这个余额就是进项税额多的那月的余额
会计宝
会计宝

patience2022-09-14 11:36

你可以把算进去的哪个月的科目余额表看一下么

2022-09-14 12:01匿名提问

我现在不在公司没法看，结转到未交增值税科目金额是本期销项减进项减留抵税额是吗老师
会计宝
会计宝

patience2022-09-14 13:59

增值税=销项-进项-上期留抵税额
patience

patience2022-09-14 14:00

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑，案例知识分享，席位有限，尽快加入
点击查看详情

问答已结束！

点击展开全文 (24条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长：企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学，你好，你遇到了什么问题？
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信，放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看，提问解锁全文 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中，请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号：会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈