退回,冲红,发票,认证,操作

专票认证了退回重开怎么操作#其他行业#

浏览：5018

开完发票给对方了，对方已经认证了，想退回这个发票需要怎么操作？#房地产#

浏览：2345

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

购买方退回上月我们开出的专票（2联都已退回），是因为发票章印油太多导致看不清发票章上的税号，我们公司已经认证发票了，这种情况我们需要怎么操作处理呢#其他行业#

浏览：3419

购买方已认证发票冲红后当月入账和次月报税怎样操作呀#房地产#

浏览：4110

发票已认证，但发票单价错了，要冲红，需要原发票退回吗？#其他行业#

浏览：2929

上月底开出发票 这个月已经冲红 开出去的税额会自动退回来吗还是要手动操作啥#其他行业#

浏览：3879

9.10月给对方开的专票在11月退回冲红，对方未认证，请问退回的第二联第三联以及开具的负数发票的第二联第三联如何处理#商业#

浏览：4575

我遇到这个情况，关于这个车的发票做进项税额转出，我有点不明白。7月份收到的机动车发票已入账也已经认证抵扣了，8月份冲红退回去了，又给我开的进项专票。那么7月份这笔已经抵扣的税额8月份我得做进项税额转出，怎么做呢#商业#

浏览：4460

已抵扣发票冲红需要退回发票吗？#工业制造#

浏览：2010

老师，4月份时当月开票当月就预缴税费，当时直接借:转出未交增值税贷:未交增税。借:未交增值税，贷:银行存款。4月分不用交增值税，还没抵减，但在5月份时，客户有项不需要我们来做，发票退回，作了红冲，4月预缴的申请全额退税，5月份时对4月预缴的增值作借:未交增值税，贷:转出未交增值税。收到退税款时，银行存款 贷:未交增值税。这么操作可以吗?#出纳#

浏览：2082

公司上个月收到材料成本发票20000，进项税2300.88，已入账，发票已认证。本月退货5000元，请问如何冲红，以及会计分录#房地产#

浏览：1622

对方公司23年开具招标代理服务发票，我公司已认证抵扣记账，今年对方公司发现之前合同有误，多收了我公司钱，要求我公司将票退回红冲重新开具。再将多余款项退回我公司。账务将如何处理#服务业#

浏览：1842

2015年的地税发票，2024年现在还能冲红吗？如何操作？#房地产#

浏览：1680

一张发票上有三辆车，其中有一辆车已经完成销售，另外两辆车需要冲红，还可以操作吗#出纳#

浏览：1775

发票抵扣认证啥时间操作#出纳#

浏览：1950

​你好，我想请教一下，我是新创的公司，本月没有开票，只有一张购进发票，那我本月做账需要将这张发票认证吗？如果不认证需要去电子税务税务局进行不认证的勾选操作吗？ ​另外，账务处理该怎么做呢？ ​是借记应交税费——应交增值税——进项税额，还是借记应交税费——待认证进项税额？#商业#

浏览：2039

老师已经被购买方认证的发票是需要先录入红字信息，等待对方确认才可以冲红是吗？#其他行业#

浏览：2129

租房发票税务局代开了一年， 记:预付账款（一年金额） 贷:应付账款（一年金额） 每月缴纳房租时 借:应付账款（月租金） 贷:银行存款（月租金） 借:管理费用-福利费（月租金） 贷:预付账款（月租金） 现在半路不租了，全年发票未退回， 剩下的预付账款和应付账款怎么操作？#高新企业#

浏览：2417

问题一：发票开错，冲红上月发票，会记分录怎么处理？是不是这样操作系统分录借应收贷收入，正负两笔，正的金额是正常销售的金额，负数是那个开错的金额；借成本贷库存商品，也是两笔，正负 问题二：重新出库怎么取数#工业制造#

浏览：2782

我公司1月收到一张进项发票，该发票未认证抵扣，2月发现发票有误，供应商在2月把这张发票冲红了，请问这张红字发票需要在增值税申报时做进项税额转出吗？#其他行业#

浏览：2302