其他行业企业相关问答-第45页-会计宝

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

359名专家老师，3分钟快速回复，已有104733会计人，提问了185227 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

给个人开发票，抬头是写名字吗？#建筑工程#

您好！个人消费者索取发票的话，没有要求，可以写个人即可或者有必要的话，可以写个人名字。根据《国家税务总局关于进一步优化营改增纳税服务工作的通知》(税总发〔2016〕75号)第十八条规定：个人消费者购买货物、劳务、服务、无形资产或不动产，索取增值税普通发票时，不需要向销售方提供纳税人识别号、地址电话、开户行及账号信息，也不需要提供相关证件或其他证明材料。查看全部回复

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其他应付款代扣社保期末有余额吗 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

有余额的查看全部回复

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免费答疑，席位有限，尽快加入

销售卫生巾发票，规格型号，单位，数量，单价怎么填写啊 #其他行业#

答疑老师：李伟老师

有型号了把型号写上比如：品牌名字，这个是选填的，然后单价可以写包，数量就写多少包，然后一包多少钱就是单价（含税价）查看全部回复

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请问像伊利纯牛奶这样的开发票税率是多少啊 #其他行业#

答疑老师：木言

你们是商贸企业？查看全部回复

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税务uk怎么清卡？#其他行业#

答疑老师：patience

1、进入税务UKey开票软件，单击“数据管理”-“数据管理首页”-“汇总上传”。 2、单击“上报汇总”-“确定”来完成汇总上报，进行发票数据上报汇总操作。 3、财务申报增值税且申报比对成功后，再点击“反写监控”按钮，进行发票监控数据信息反写税务UKey操作。 4、提示“反写监控成功”，单击“确认”即可完成清卡。查看全部回复

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我想咨询一下，我们公司出口货物收了一笔跨境人民币，需要去银行办理收款，但是银行在核的时候，在国家外汇管理局数字平台查不到报关信息，请问是什么原因？#其他行业#

答疑老师：高老师

应该是没有在国家外汇管理局平台申报查看全部回复

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请问总公司和分公司缴纳所得税的比例怎么分配呢？#其他行业#

答疑老师：andy老师

根据：国家税务总局关于印发《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》的公告(国家税务总局公告2012年第57号) 总机构按以下公式计算分摊税款：　　总机构分摊税款=汇总纳税企业当期应纳所得税额×50%　　第十四条分支机构按以下公式计算分摊税款：　　所有分支机构分摊税款总额=汇总纳税企业当期应纳所得税额×50%　　某分支机构分摊税款=所有分支机构分摊税款总额×该分支机构分摊比例　　第十五条总机构应按照上年度分支机构的营业收入、职工薪酬和资产总额三个因素计算各分支机构分摊所得税款的比例;三级及以下分支机构，其营业收入、职工薪酬和资产总额统一计入二级分支机构;三因素的权重依次为0.35、0.35、0.30。　　计算公式如下：　　某分支机构分摊比例=(该分支机构营业收入/各分支机构营业收入之和)×0.35+(该分支机构职工薪酬/各分支机构职工薪酬之和)×0.35+(该分支机构资产总额/各分支机构资产总额之和)×0.30　　分支机构分摊比例按上述方法一经确定后，除出现本办法第五条第(四)项和第十六条第二、三款情形外，当年不作调整。查看全部回复

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老师，预付账款要怎么冲销 #其他行业#

答疑老师：归老师

你是干啥的预付款？一般情况下收到发票就可以冲销了借：原材料/费用/固定资产等 dai：预付账款查看全部回复

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如果3个月没打印银行对账单和回执单，会不会影响对公账户的转账额度呢，农业银行的 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

没有影响查看全部回复

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安全费是按年计提，还是按月计提?#其他行业#

答疑老师：venus老师

企业安全费用一般有如下提取方法：1.每年年终结算时从年终利润中提取，每月一般1%左右。2.每月从管理费用中直接提取，专款专用。查看全部回复

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公司周年庆会场布置的亚克力、KT板材料入哪个科目？#其他行业#

答疑老师：山峰

您好，我认为记入管理费用——职工福利费。如果二级科目和您那里有差异的话，大类科目是要归进管理费用的。查看全部回复

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增值税专用发票购买方的电话没写能正常使用吗？#建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！一般增值税专用发票都要求项目开全，现在虽然是勾选认证，没有电话不影响认证，但是您有权退回重开根据《国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知》（国税发〔2006〕156号）第十一条规定：“专用发票应按下列要求开具：(一)项目齐全，与实际交易相符；(二)字迹清楚，不得压线、错格；(三)发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章；(四)按照增值税纳税义务的发生时间开具。对不符合上列要求的专用发票，购买方有权拒收。” 如果还有哪里不清楚的，可以继续追问哦！查看全部回复

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客户退货了，之前开的是普票，必须把普票收回才能红冲吗？#商业#

答疑老师：官方回复

您好！需要收回原发票并注明‘作废’字样或取得对方有效证明。一般都是收回发票。根据（税总货便函〔2017〕127号）附件：《增值税发票开具指南》第二章第一节第十七条第一款规定：“纳税人开具增值税普通发票后，如发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字发票的，应收回原发票并注明‘作废’字样或取得对方有效证明。” 如果有其他的问题，可以再次提问哦查看全部回复

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工会会计进行结婚慰问审核时，发现员工提交上来的发票大都是冰箱，婚纱照，洗衣机等发票，这些发票可以用来报销结婚慰问吗？通常结婚慰问应该用什么发票来报销呢？#其他行业#

答疑老师：高老师

如果有相关规定按规定操作查看全部回复

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微信或者支付宝付款截图能不能作为原始凭证用来做外账（记账凭证）#其他行业#

答疑老师：Annina老师

可以查看全部回复

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办理婚姻介绍所，现在需要民政的许可证吗？#其他行业#

答疑老师：小妮老师

开设婚姻介绍所必须符合下列条件：（一）专营；（二）法定代表人具有初中以上文化程度；（三）经市婚姻管理部门资格审查。第二十八条符合第二十七条规定的，到所在地工商行政管理部门登记注册后，需到所在地民政部门备案，到物价部门办理收费许可证方可营业。第二十九条任何组织、个人不得开办涉外（境外）婚姻介绍业务。也就是说：1、市婚姻管理部门资格审查 2、所在地工商行政管理部门登记注册 3、所在地民政部门备案 4、物价部门办理收费许可证查看全部回复

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自己在实体店买的电动车，可以以公司名义开发票吗？如果以公司名义开，是不是车就是属于公司的啊 #其他行业#

答疑老师：小妮老师

建议与企业经营无关的费用不要开具企业发票查看全部回复

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发票读取下载失败，购票信息有误，请核对后再输入，是怎么回事 #其他行业#

答疑老师：venus老师

同学，请核对你的发票信息查看全部回复

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我在个人所得税APP上改了电子税务局密码，现在为什么电子税务登不进去 #其他行业#

答疑老师：甘老师

显示密码错误还是什么查看全部回复

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印花税应纳税额不足1元，是不是不用扣款？那还用计提印花税吗？怎么做账？#其他行业#

答疑老师：patience

是的，主管税务机关开具的缴税凭证上的应纳税额和滞纳金为1元以下的，应纳税额和滞纳金为零。印花税现在不用计提，缴纳时入账，不缴纳就不用记账。查看全部回复

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