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答疑老师:Icy 何
所有联次都掉了吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
实收资本和资本公积本年增加的金额 查看全部回复
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答疑老师:许老师
借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
答疑老师:小小
可以在企业所得税前扣除 查看全部回复
答疑老师:绾绾
一般服务费单位是次 查看全部回复
答疑老师:高老师
与对应期间的科目余额表核对下 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
重新清理一下发票,调帐 查看全部回复
计提社保/公积金 借管理费用-社保/公积金(公司部分) dai应付职工薪酬-社保/公积金(公司部分) 缴纳社保/公积金 借应付职工薪酬-社保/公积金(公司部分) 其他应收款-社保/公积金(个人部分) dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
比如发票113 不含税100 税额13 勾选的时候借:应交税费-进行税额 13 dai:应付账款 13 发票来了 借:成本或者费用 dai:应付账款 100 同时 借:应付账款 113dai:银行存款 113 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
待查明原因时 借:待处理财产损溢 dai:库存现金 待查明原因后作如下处理: 如为现金短缺,属于由责任人赔偿的部分: 借:其他应收款—应收现金短缺款(××个人) 库存现金 dai:待处理财产损溢 属于无法查明的其他原因: 借:管理费用—现金短缺 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
如果实在不想交,可以先预提一部分费用 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是有业务往来么 查看全部回复
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和其他公司合作完成的,还是你们委托他部分完成的? 查看全部回复
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长期待摊费用是账户用于核算企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用。 查看全部回复
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你们的配件是哪里来的呢 查看全部回复
答疑老师:Yan
没什么限制,个人开具发票给你们入账就行 查看全部回复
税金及附加 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
个体工商户的还是公司的? 查看全部回复
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