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这个资产负债表左右两边差一分钱，科目汇总表取数都是没问题的，实在找不出来哪里的问题，帮忙看一次

原标题：老师，这个资产负债表左右两边差一分钱，科目汇总表取数都是没问题的，实在找不出来哪里的问题，帮忙看一次

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2023/1/13 15:31:21

老师，这个资产负债表左右两边差一分钱，科目汇总表取数都是没问题的，实在找不出来哪里的问题，帮忙看一次

与对应期间的科目余额表核对下

或者看下累计折旧金额是否正确

正确的，之前的报表也都正确的😂

科目余额表平吗

平的

未分配利润数字对吗

这个看了也对的，是根据上期未分配利润期末数加上本期的净利润

再核对下报表与科目余额表，如果都对不应该不平

谢谢老师，已经找到了，是上期计提的增值税和本期实际缴纳的增值税差一分钱

调整过来就好

老师，还有个问题，就是我上季度发生的固定资产一次性扣除，上季度报税的时候已经填了资产加速折旧表，这个季度报税是不是不用再报了啊？直接把里面的内容都删了么？

需要报

那是怎么填？默认是上季度的数据，但是这样子报的话这期纳税额不是少了么？怎么填啊

参考这个填

这些数据都没法动，要跟上期填报的一致，我本期是不是只要把纳税调减金额改为0，其他都不变是不是就可以了啊，这样也不影响纳税额

本年的折旧额与上期填的不一样

不过关系不大，到汇算时还要填这个表

现在只是预交

好吧，那老师，按我上面发的第三季度表单的话，资产原值11300，那我现在第四季度数据应该怎么填才是正确的啊？

参考我的那个表填

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2023-01-13 15:31匿名提问

老师，这个资产负债表左右两边差一分钱，科目汇总表取数都是没问题的，实在找不出来哪里的问题，帮忙看一次
会计宝

2023-01-13 15:21匿名提问

会计宝
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高老师2023-01-13 15:32

与对应期间的科目余额表核对下
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会计宝

高老师2023-01-13 15:36

或者看下累计折旧金额是否正确

2023-01-13 18:23匿名提问

正确的，之前的报表也都正确的😂
会计宝
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高老师2023-01-13 19:02

科目余额表平吗

2023-01-13 19:16匿名提问

平的
会计宝
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高老师2023-01-13 19:41

未分配利润数字对吗

2023-01-13 19:57匿名提问

这个看了也对的，是根据上期未分配利润期末数加上本期的净利润
会计宝
会计宝

高老师2023-01-14 09:47

再核对下报表与科目余额表，如果都对不应该不平

2023-01-14 10:39匿名提问

谢谢老师，已经找到了，是上期计提的增值税和本期实际缴纳的增值税差一分钱
会计宝
会计宝

高老师2023-01-14 10:42

调整过来就好

2023-01-14 10:59匿名提问

老师，还有个问题，就是我上季度发生的固定资产一次性扣除，上季度报税的时候已经填了资产加速折旧表，这个季度报税是不是不用再报了啊？直接把里面的内容都删了么？
会计宝
会计宝

高老师2023-01-14 11:10

需要报

2023-01-14 11:12匿名提问

那是怎么填？默认是上季度的数据，但是这样子报的话这期纳税额不是少了么？怎么填啊
会计宝

2023-01-14 11:27匿名提问

会计宝
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会计宝

高老师2023-01-14 11:20

会计宝
会计宝

高老师2023-01-14 11:20

参考这个填

2023-01-14 11:25匿名提问

这些数据都没法动，要跟上期填报的一致，我本期是不是只要把纳税调减金额改为0，其他都不变是不是就可以了啊，这样也不影响纳税额
会计宝
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高老师2023-01-14 11:26

本年的折旧额与上期填的不一样
会计宝

高老师2023-01-14 11:26

不过关系不大，到汇算时还要填这个表
会计宝

高老师2023-01-14 11:27

现在只是预交

2023-01-14 11:48匿名提问

好吧，那老师，按我上面发的第三季度表单的话，资产原值11300，那我现在第四季度数据应该怎么填才是正确的啊？
会计宝
会计宝

高老师2023-01-14 11:49

参考我的那个表填
高老师

高老师2023-01-14 11:50

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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