资产负债表的这个应交税费的期末余额39274.55元，是表示还没有交的税吗

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2024/11/7 11:03:32

你好，是未交的增值税

老师情况是这样的，不是没有交税，是每次交税都用留底税底了，那这种情况怎么把它做平啊

同月如果有留底，你会是负数

因为之前都是代账的做的，也没有账，我这个月才接手的，就不知道怎么做才好

老师我现在这个月做的话，怎么才能把它做平呢？

这个不要求平的，下个月你需要缴税就可以抵掉了

怎么抵呢？这个不是未交的增值税吗？有三万，如果我下个月只交几千的话，做凭证也平不了呀

这个未交的税不是就一直留下了吗

同学你说有留底的话，应交税费是负数

但你这个报表显然是缴税的

是的，因为我这个月才接手，之前也没有账本，都是代账做的，现在就不知道这个报表怎么改一下才好

你要先检查你们的账务，看看是不是余额和留抵的金额对不上

但是之前就一直没有账本的，都是代账做的，就给了报表

没有余额，查不到账是吗？

调账的话，先把差额调到未分配利润

老师之前给的报表截止到6月底，应交税费是0

我从七月份的银行账开始补的账

7月份时留底税就有27000了

那我七月份的销项税怎么做会计分录呀

我觉得应该是我结转税的账做错了，从七月做到十月才变成了应缴

7月份的增值税销项税是正常的记账呀，有销售的时候dai记销项税科目

那你有可能是错账了，先去检查账务

检查到原因之后在做调整

有销售我就是这么做的

但是月底的话不应该结转税费吗

就比如说7月没有进项，只有这笔销项

销售的是对的

留底税还有2万多

那最后结转我怎么应该结转

那你们没有进项税，有留抵的话期初应交税费应该是借方有余额

主要是这样我不会，就做错了

进项税大于销项税是可以不做期末的处理的

那就不结转也不管吗

主要问题是之前没有账目处理，相当于从代账手里接了个报表，中途从7月份才开始做的

但是税务局就还有2万多的留底税

你的留抵金额是什么时候开始的

我看了一下是去年开始就有的

那就是还是之前的账务没有处理好

需要调账

但是之前没有账本

这个代账也是中途开始接的

现在就是个这样的问题

怎么处理一下比较好

如果确实是找不到原因就先调整到一个单独的科目，先放着，把应交税费的余额调整对

之后慢慢找原因，在慢慢的处理

我可以从7月份的账开始改

如果确实是找不到原因，通常的处理是调整到未分配利润里面去

7月初开始应交税费是0

税务局留底税有2万多

从7月的销项税开始我怎么做账务处理呢

资产负债表7月初应交税费0，税务局留底税有2万多，7月没有进项税，只有一千一的销项税

那我怎么做账务处理？

补上留抵借：应交税费-未交增值税2万多 dai：利润分配-未分配利润

后期你就正常的结转就可以了

好的那我改一下试试

7月份只有销项税没有进项税

借：销项税 dai：转出未交增值税

借：转出未交增值税 dai；未交增值税

这样做就可以了

剩余的金额都在未交增值税的借方，余额和你报表留抵之后的金额一样

就没问题了

补上留抵借：应交税费-未交增值税2万多 dai：利润分配-未分配利润

对

这样就可以了吗

对

最后在对一下你的余额

和你留抵的金额对不对得上

可以对上

那就先按照这个处理

那8月份没有销项，但是有进项

那我怎么做账务处理呢

正常的记账就可以了

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

为你找到 2571条与资产负债表,应交税费,期末余额相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

andy老师税务师,财务经理答疑老师

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

向老师提问

2024-11-07 11:03匿名提问

资产负债表的这个应交税费的期末余额39274.55元，是表示还没有交的税吗

2024-11-07 11:32匿名提问

venus老师2024-11-07 11:03

你好，是未交的增值税

推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2024-11-07 11:05匿名提问

老师情况是这样的，不是没有交税，是每次交税都用留底税底了，那这种情况怎么把它做平啊

点击展开全文 (80条)

发送

微信提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

358名专家老师，3分钟快速回复，已有103800会计人，提问了184523 个问题

李伟老师

信用得分

34399

综合排名

答疑级别

高级老师

中级会计师,税务师,财务经理

擅长：企业账务实操处理

评分 4.61

已答 5382

打赏 153次

添加微信

andy老师

信用得分

26405

综合排名

答疑级别

高级老师

税务师,财务经理

擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业

评分 4.66

已答 4784

打赏 96次

添加微信

王苗苗老师

信用得分

60552

综合排名

答疑级别

专家老师

中级职称

擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业

评分 4.73

已答 9618

打赏 178次

添加微信

直接提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

358名专家老师，3分钟快速回复，已有103800会计人，提问了184523 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

资产负债表的这个应交税费的期末余额39274.55元，是表示还没有交的税吗

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

评论

详情介绍

添加照片

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

资产负债表的这个应交税费的期末余额39274.55元，是表示还没有交的税吗

答疑详情 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？ 问

税控盘申领普通电子发票 。申领三四天了 还是申领中， 这个怎么解决 问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？ 问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？ 问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别 问

评论

详情介绍

添加照片

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

程序小哥拼命开发中请移至App或者小程序进行提问

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问