资产负债表的这个应交税费的期末余额39274.55元，是表示还没有交的税吗

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2024/11/7 11:03:32

你好，是未交的增值税

老师情况是这样的，不是没有交税，是每次交税都用留底税底了，那这种情况怎么把它做平啊

同月如果有留底，你会是负数

因为之前都是代账的做的，也没有账，我这个月才接手的，就不知道怎么做才好

老师我现在这个月做的话，怎么才能把它做平呢？

这个不要求平的，下个月你需要缴税就可以抵掉了

怎么抵呢？这个不是未交的增值税吗？有三万，如果我下个月只交几千的话，做凭证也平不了呀

这个未交的税不是就一直留下了吗

同学你说有留底的话，应交税费是负数

但你这个报表显然是缴税的

是的，因为我这个月才接手，之前也没有账本，都是代账做的，现在就不知道这个报表怎么改一下才好

你要先检查你们的账务，看看是不是余额和留抵的金额对不上

但是之前就一直没有账本的，都是代账做的，就给了报表

没有余额，查不到账是吗？

调账的话，先把差额调到未分配利润

老师之前给的报表截止到6月底，应交税费是0

我从七月份的银行账开始补的账

7月份时留底税就有27000了

那我七月份的销项税怎么做会计分录呀

我觉得应该是我结转税的账做错了，从七月做到十月才变成了应缴

7月份的增值税销项税是正常的记账呀，有销售的时候dai记销项税科目

那你有可能是错账了，先去检查账务

检查到原因之后在做调整

有销售我就是这么做的

但是月底的话不应该结转税费吗

就比如说7月没有进项，只有这笔销项

销售的是对的

留底税还有2万多

那最后结转我怎么应该结转

那你们没有进项税，有留抵的话期初应交税费应该是借方有余额

主要是这样我不会，就做错了

进项税大于销项税是可以不做期末的处理的

那就不结转也不管吗

主要问题是之前没有账目处理，相当于从代账手里接了个报表，中途从7月份才开始做的

但是税务局就还有2万多的留底税

你的留抵金额是什么时候开始的

我看了一下是去年开始就有的

那就是还是之前的账务没有处理好

需要调账

但是之前没有账本

这个代账也是中途开始接的

现在就是个这样的问题

怎么处理一下比较好

如果确实是找不到原因就先调整到一个单独的科目，先放着，把应交税费的余额调整对

之后慢慢找原因，在慢慢的处理

我可以从7月份的账开始改

如果确实是找不到原因，通常的处理是调整到未分配利润里面去

7月初开始应交税费是0

税务局留底税有2万多

从7月的销项税开始我怎么做账务处理呢

资产负债表7月初应交税费0，税务局留底税有2万多，7月没有进项税，只有一千一的销项税

那我怎么做账务处理？

补上留抵借：应交税费-未交增值税2万多 dai：利润分配-未分配利润

后期你就正常的结转就可以了

好的那我改一下试试

7月份只有销项税没有进项税

借：销项税 dai：转出未交增值税

借：转出未交增值税 dai；未交增值税

这样做就可以了

剩余的金额都在未交增值税的借方，余额和你报表留抵之后的金额一样

就没问题了

补上留抵借：应交税费-未交增值税2万多 dai：利润分配-未分配利润

对

这样就可以了吗

对

最后在对一下你的余额

和你留抵的金额对不对得上

可以对上

那就先按照这个处理

那8月份没有销项，但是有进项

那我怎么做账务处理呢

正常的记账就可以了

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2024-11-07 11:03匿名提问

资产负债表的这个应交税费的期末余额39274.55元，是表示还没有交的税吗

2024-11-07 11:32匿名提问

venus老师2024-11-07 11:03

你好，是未交的增值税

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2024-11-07 11:05匿名提问

老师情况是这样的，不是没有交税，是每次交税都用留底税底了，那这种情况怎么把它做平啊

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