你好！老师。当时做了固定资产入费用了，如何报废处置呢？#服务业#

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你好，新企业，员工垫付开户费还没有报销，在财务报表怎么填写？#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，我们是小规模纳税人，有个服务费1月对方已经开票了，但是我们3月份才付款，那记账是1月还是3月呢#服务业#

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老师，旅行社业务，暂估成本会计分录怎么做 存在问题，总成本50万，当月已付30万计入应付账款-某某 （发票未来） 当月暂估成本，次月来发票后 完整的账务处理怎么做#服务业#

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请问本公司工人工资，其他公司代付的怎么做账#服务业#

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我们单位和其他单位有业务合作，根据业务需要现在需要买一批设备供合作方使用，设备的所有权归我单位，这批设备我们账上是否要入低值易耗品？（单个设备金额不大）因为考虑到设备虽然所有权归我们，但设备要放到别的单位使用，后续基本无法进行盘点维护，而且实质上这批设备大概率也收不回来，所以能不能入待摊费用#服务业#

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求完整的计提工资，发放工资，计提社保，缴纳社保的分录#服务业#

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有两员工从主体A，来我这公司干活，工资在我这发，社保在A缴纳，这个月把他两的社保打给了主体A ，A的做账如图一，那我这边做账时需要计提这两人的社保吗，若需要计提，我这边给A公司打款试的分录是做与A公司的相反分录吗？#服务业#

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请问，代账公司将公司购买的3个月190万财票，计入了应收票据科目，可以在下个月份直接转入短期投资吗？#服务业#

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小规模纳税人，医疗门诊，#服务业#

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9月份买了一批菜，报销人员用明细来报账，用现金支付给报销人员。12月份才开来发票。9月份应该如何做会计分录#服务业#

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注销公司，我们需要做什么#服务业#

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有一笔业务收入70元，5月份的时候未开票，6月份已开票，做账的时候是6月份做5月份的账，那这笔70元是做5月份未开票收入，6月份再转已开票收入吗？#服务业#

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怎么冲红#服务业#

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请问融资租入的固定资产怎么入账#服务业#

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新租入厂房的改建支出是从改建完成后，合同剩余租赁年限来摊销吗#服务业#

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老师，跟代理记账的往来款，进应收应付账款还是其他应收应付款？#服务业#

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第一个分录是在6月份做的，跟公司经营无关的那两张发票我虽然已经入费用，但是打算在汇算清缴时调整出来#服务业#

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小规模纳税人，医疗服务门诊，这些与经营活动有关的购买货款怎么做账#服务业#

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两个餐饮店一起搞活动，如AB两家店累计消费1000元赠送500元消费券，下次可以抵钱用，这个500元消费券怎么分摊？怎么记账？#服务业#

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