给单位报销的发票抬头怎么写

给单位报销的发票抬头怎么写

公司报销发票抬头应填写公司的全称以及税号信息，具体来说；

发票抬头的基本内容，在填写公司报销发票抬头时，首先需要填写的是公司的全称，这是发票的基本信息，也是报销的重要依据。同时，税号也是必填项，税号是公司在税务部门的唯一识别码，填写正确的税号可以确保公司在税务方面的合规性。

增值税专用发票的额外信息；如果公司报销的是增值税专用发票，除了公司名称和税号外，还需要填写公司的详细地址、联系电话、开户银行及账号等信息。这些信息有助于税务部门对公司的经营情况进行核查，也方便了银行之间的资金结算。（如果是数电专票，可不需要填写额外信息）。

注意事项:在填写发票抬头时，务必保证信息的准确无误，避免因为信息错误而导致发票无法报销或产生税务风险。同时，也要注意保护公司的隐私信息，避免将不必要的敏感信息暴露在发票上。

总结来说,公司报销发票抬头应详细、准确地填写公司的全称、税号以及其他相关信息(数电发票可以选填)，以确保发票的合法性和有效性，从而顺利完成公司报销流程。同时，在填写过程中要注意保护公司的隐私和信息安全。

发票报销需要注意什么?

1、遵循"实事求是，准确无误"的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人。

2、报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定。

3、报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证。

4、报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计工作基本规范的要求。

5、报销单据填写应根据费用性质填写对应单据。

6、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改。

7、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好)。

8、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。

9、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴。

10、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块，并按金额大小排列。

11、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额。

12、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写。

13、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准。

14、有实物的报销单据需列出实物明细表并由验收人验收后在发票背面签名确认，低值易耗品等需入库的实物单据还应附入库单。

15、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料,每张出租车票背面需有主管领导签字确认。

16、招待费的报销单据需注明其招待人员及人数并附用餐费作为餐费发票的附件。

17、任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照"预算及费用之审核权限"规定取得权责人的书面核准。

18、报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误)，由报销人整齐地自行粘贴在a4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。"请款单"和"费用及出差旅费报销申请表"按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过,方可付款。

19、报销以"周"为单位，并附相关凭证,不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。

20、对于报销时出现填写或计算的错误，公司采取只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除，针对加总错误,差额部分的50%将会被扣除。

21、在走入报销流程前，必须所有单据准备齐全，不齐全的必须补齐所有手续后才可进入报销流程。

以上文章内容详细介绍给单给报销的发票抬头怎么写及报销注意事项供大家参考，在现实实操过程中，报销除了单位抬头的发票以外，还会有个人名称凭证等情况，需要财务人员分别作出哈法合规的账务处理，如遇到相关疑问，可直接在本平台上想老师咨询指导。