提问
# 收入,成本,公式 #
实际发生的收入和成本与用公式计算出的盈亏平衡不一样为什么
# 出纳,报销,明细,统计 #
我是出纳 每月同事报销的明细我应该如何统计记录
# 材料,暂估,纳税调增 #
请问下2023年的材料票暂估,24年如果没有到,要纳税调增吗
# 投标保证金,分录 #
老师您好，付的投标保证金怎么写分录呢
# 职工教育经费 #
请问一下职工教育经费如何在账上看使用数呢？
# 合同,技术服务费,开,发票 #
老师，我们这份合同，可以按技术服务费开6个点的发票吗
# 未分配利润,负数,亏损 #
老师，请问下公司要结业，未分配利润是负数，但应收帐款上还有钱没收回来，是不是可以用应收帐款来补亏损
# 办公室,开票,押金,租金,做账,支付,退回 #
租的办公室（已开票），交的押金（未开票）；租金如何做账，押金支付和退回又如何做账
# 发票,做账 #
老师，RTC扣款，还没开发票，怎么做账呢
# 费用,主营业务收入,发票,做账 #
收到一笔费用，是主营业务收入，但还没开发票，怎么做账呢
# 做账 #
您好老师，客户购买的会员卡，后来给退了，这个怎么做账呢
# 缴纳,做账 #
您好老师，7月份缴纳7-9月份的宽带费，怎么做账呢
# 应收账款余额 #
老师，请问这样搜索出来的，是2024年全部应收账款余额吗
# 出差,餐费,开,专票,抵扣进项 #
想问一下，出差产生的餐费开专票可以抵扣进项吗
# 商贸公司,账务,怎么处理,消费税,操作,产品,名称,税务 #
我们是商贸公司，准备买酒回来包装了再卖，请问账务上是怎么处理呢，比如消费税这一块。然后这种操作合规吗？如果用自己公司取的产品名称，需不需要去税务再备个案
# 水电费,水电,结算,费用,开具发票,收入,增值税,账务,怎么处理 #
老师，我们公司房屋大修，平时水电费是跟水电公司结算入费用的，那现在要跟跟包工公司结算的水电费需要开具发票，那这样是一定要确认收入吗？还是可以冲费用，只要正常交增值税就行？账务该怎么处理呐？
# 小规模,销售货物,开票,做账,应收账款,主营业务收入,主营业务成本,库存商品,收入,交税 #
老师，小规模公司销售货物但是未开票未收到款，怎么做账，是做 借 应收账款 贷 主营业务收入 借 主营业务成本 贷 库存商品 吗 但是这样确认收入了，没开票也没收到款需要交税吗 如果这样做不对，那正确的该怎么做呢
# 申报,公积金,社保基数 #
我现在在申报 7月至明年6月的公积金缴费基数，请问住房公积金基数和社保基数可以一样吗？
# 服务,运输费,销售费用,主营业务成本 #
我公司是从事铝灰处置服务的，运输费由我公司承担，请问一下运输费是记销售费用还是记主营业务成本？
# 控股,利润表,亏损,资产负债表 #
老师，我们有个合资公司。控股百分之51。4月利润表亏损95万元。现在对方公司承担亏损。想这样让我们公司退出，这种光看利润表规范吗，难道可以不看资产负债表
# 子公司,缴纳,土地,罚款,董事会,其他应收,营业外支出 #
我们替非集团子公司缴纳土地违建罚款，有董事会会议纪要。但这项目不是我们公司。我们交罚款我记其他应收款里面。老师计入营业外支出也不行吧
# 建筑公司,劳务分包,劳务公司,劳务,资质 #
老师，我们是建筑公司劳务分包给劳务公司 对方要有劳务资质才可以给她们做吗
# 银行,支付,调账,其他应收,盖章,审计 #
老师。我们银行受托支付。我凭这个调账 借 其他应收 浩康 贷 其他应收 柴优 这个调账依据不足吗 我觉得农垦盖章就行 审计还提出这问题
# 资产,审计,营业执照,资质 #
老师，我门聘请中介评估资产。有提供三方比价。现在审计说我们没提供营业执照和资质。这种没提供问题大吗，必须要提供吗
# 退回,退款 #
公司给客户发货10赠1，后来客户退回8个，按什么价格退款呢？
# 股东,软件,实收资本,开具发票,发票,入账 #
我们公司股东23年以软件入股，有评估报告，23年根据评估报告金额已经入实收资本，24年才开具发票过来，这个发票怎么入账，再入实收资本金额就重复了
# 付款,会计,出纳 #
做付款单是会计还是出纳做
# 咨询,贸易,经营范围,加工,租赁,厂房,设备 #
你好，咨询几个问题 1、洗煤厂的话，需要交哪些税？ 2、贸易公司的经营范围里有煤炭洗选加工，租赁别人的场地进行洗选加工，然后出售。 这个可以自己建厂房，买设备吗，需要办理哪些证件和手续？
# 年终奖,发放,申报 #
老师，年终奖可以分次发放吗，申报端是在这个位置吗
# 发放,现金,处理 #
老师，你好，问下就是给带队户外活动老师发放现金补贴50或者200这样，怎么帐务处理呢
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