提问
# 申报,解除,劳动合同,收入,个人,汇算,累计 #
公司申报了解除劳动合同一次性收入2万，离职员工在做个人汇算的时候会累计这笔收入吗
# 支付,货款,合同,责任,担保,期限,附件,财务,材料 #
我们公司有一个A客户，A客户没钱支付货款了，与A 客户签的合同里面有一个B公司赵某是保证人，承担无限连带责任保证担保，保证期间自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。那我们公司现在可以直接找这个赵某直接替A支付货款吗？需要什么证明类的附件吗？财务上四流不一致的话，需要什么证明材料吗？
# 小规模,商品,办公用品,发票,怎么处理,分录,处理 #
小规模 网上购买商品办公用品等 当月和下月都没有收到发票 怎么处理分录 如果在第三个月统一收到了总合计的发票又应该处理
# 申报,解除,劳动合同,补偿,个人,汇算清缴,累计,收入 #
公司申报了解除劳动合同一次性补偿金，申报的离职人员个人汇算清缴会累计这笔收入吗
# 工资 #
产检不扣工资吗
# 税收编码 #
老师好，请问沙石的税收编码是什么呀
# 合作社,租金,支付 #
请问下，农民专业合作社，把老百姓的田租下来，然后租给大户，大户给租金以后，收到的租金全部再支付给老百姓
# 本年利润,借方,贷方,科目 #
本年利润借方和贷方数据怎么来的，我的科目表好像不平
# 完税证明,开具 #
请问下完税证明在哪里开具？
# 计提,社保,公积金,管理费用,其他应收,应付职工薪酬,缴纳,银行 #
老师，计提社保和公积金，可以这样写吗？借管理费用，其他应收。贷应付职工薪酬，缴纳，借应付职工薪酬贷银行，如果错了如何修改
# 收入,计算公式 #
企业年净收入是指什么？计算公式是什么？
# 工商,税务,入账 #
工商处罚 税务如何入账
# 合并报表,报送,税务 #
实际工作中的合并报表怎么填写，需要报送税务吗
# 税费,报表 #
老师，我们每个月要交的税费在哪个报表可以看到呢
# 分公司,注销,其他应付款,资产 #
分公司，要注销了，还挂着负责人10万其他应付款，但是账上没资产了，要怎么平这个账
# 长期股权投资,非同一控制,合并,费用,分录 #
长期股权投资，非同一控制合并： 与发行债务工具为合并对价直接相关的交易费用，应计入债务工具的初始确认金额，分录咋写？
# 长期股权投资,非同一控制,合并,费用,分录 #
长期股权投资，非同一控制合并： 与发行债务工具为合并对价直接相关的交易费用，应计入债务工具的初始确认金额，分录咋写？
# 长期股权投资,非同一控制,合并,费用,分录 #
长期股权投资，非同一控制合并： 与发行债务工具为合并对价直接相关的交易费用，应计入债务工具的初始确认金额，分录咋写？
# 费用,支付,服务器,退回,红冲,发票,分录,管理费用,应交税金,应交增值税,进项,银行存款 #
请问下，公司有一笔费用是2021年支付的，然后这个月对方服务器坏了，要把剩余的钱退回给我们，然后要我们全额红冲之前收到的发票，对方再开一张实际使用金额的发票给我们，那后面收到的退回款和发票怎么做分录呢 红冲：借：管理费用 -4716.98 贷：应交税金-应交增值税-进项转出 283.02 银行存款 -5000 收到退回款3939，收到发票1061 这里不知道怎么录进去了
# 个体户,对公账户,支付,服务费,法人,账户 #
个体户无对公账户，将支付的服务费转到我们公司法人的私人账户上，这样做合法合规吗？
# 发票,餐费 #
你好从对方公司买食材 ，对方开发票可以开餐费吗
# 个体工商户,个体户,对公账户,个人,账户,法人,转账 #
个体工商户与公司的交易，个体户无对公账户，通过其经营者个人账户向公司法人的个人账户转账，请问这合法合规吗？
# 业务,咨询 #
你们公司业务能咨询吗
# 盈利,增值税,企业所得税 #
每月盈利3.5万，需要分别交多少钱的增值税和企业所得税
# 关联企业,设备,资质,开,租赁,发票,进项税 #
关联企业无偿给我司提供了设备使用，我公司没有资质，是关联企业投标，我公司给关联企业开了租赁费发票，因为我司没有进项税，关联公司给我开发票也是设备租赁的，这个怎么办呢？
# 留抵,增值税,报表 #
老师，怎么看留抵税额呢，增值税报表
# 租赁,租赁期,水电,开具,加工费,发票,业务,环保税,开票 #
我公司租赁另一个公司的镀锌生产线，租赁期间使用的水电天然气由他们公司开具镀锌加工费的发票（他们公司只有镀锌业务，只能开具加工费发票），他们公司已经交了环保税，我公司还用交吗？还是他们公司替我们代缴了，再找我们收费，会给我们开票吗，开什么票？
# 会计分录 #
退给居民的取暖费,供热公司怎么做会计分录
# 咨询,发票,风险,更正,报表,调账 #
老师好～我想咨询一下。现在还可以重开2022-2023年的发票吗？会有什么风险，是否需要更正报表？要调账吗？
# 业务,服务费,开具,专票,分录 #
老师，7月份的时候发生了这个业务，付了他们5万服务费，8月份收到对方开具的5万服务费的专票，价49504.95，税495.05，分录应该怎么做呢？
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