会计问题专题频道-第205页-会计宝

# 劳务派遣,开具,劳务费,普通发票,备注,扣除,发票,账务处理,抵税 #

收到劳务派遣公司开具劳务费发的普通发票，备注栏有注明扣除额，请问这种发票我们公司这边做什么账务处理，可以抵税吗

# 预收款,季度 #

那请问可以先做预收款项，这个季度先不扣缴吗

# 咨询,开,发票,商品编码 #

麻烦咨询下：开发票时的商品编码怎么选择？谢谢

# 咨询,开,发票,商品编码 #

想咨询开发票时的商品编码怎么选择

# 小规模,对公,开票,收入,缴纳 #

请问小规模对公收款33万了，无开票收入30万以内，需要缴纳多少税款

# 对公,代账公司,工资,发放,其他应付款 #

老师，之前对公账代账公司做的，6月到8月工资没有发放，我就一起把这些工资没有发放的都9月发放了，都记到老板账上了，做其他应付款，可以吧

# 运费,入账,以前年度损益调整,科目,饮料,调整,财务报表,税务局,申报,企业所得税,申报表 #

2024年发现公司有一笔22年运费没有入账。这个情况的话要用“以前年度损益调整”这个科目吗？饮料这个科目之后应该怎么做，需要调整2024年的财务报表吗？需要调整在税务局申报的2022年财务报表和企业所得税申报表吗？

# 运费,入账,以前年度损益调整,科目,饮料,调整,财务报表,税务局,申报,企业所得税,申报表 #

2024年发现公司有一笔22年运费没有入账。这个情况的话要用“以前年度损益调整”这个科目吗？饮料这个科目之后应该怎么做，需要调整2024年的财务报表吗？需要调整在税务局申报的2022年财务报表和企业所得税申报表吗？

# 税盘,注销,发票,开票软件,红冲 #

税盘已注销，已上线数电发票，在开票软件里红冲发票时显示在当前库没有找到相应信息。

# 手机,做账 #

公司买手机送客人怎么做账

# 咨询,分配,利润,股东分红 #

老师，我想咨询下，假设企业有可供分配利润30万，股东分红10万，剩余20万留作企业日后经营，这样可行么

# 培训,收入,开,发票,培训费,申报,增值税,企业所得税 #

兴趣班培训机构收取的学费是一年的，收入按课消收入确认，开发票的培训费最终申报的增值税收入与企业所得税收入不一致怎么办？

# 租赁,车,租金,个人 #

公司租赁私车租金每月800 一次性付完9600 个人涉税应该怎么计算

# 税局,成本 #

税局说，公司成本过大，要写说明，要怎么写

# 资产负债表,分配,期初,利润表,累计,净利润 #

资产负债表的期末未分配➖期初未分配🟰利润表的本年累计净利润对吧

# 资料,发票,附件 #

老师，请问在审批资料时，对方公司是今年走的审批，发票附件有22及23年的，这个有没有什么影响？

# 材料,加工,开票,进项,发票,抵扣 #

材料都由客户提供，公司进行加工，现客户需要开票，但是没有进项发票，客户说可以材料的一部分进项提出来开我们公司名进行抵扣，这样可以吗？有什么利弊嘛

# 出差,费用,发票,支出,税前扣除 #

23年的出差费用发票现在开回来证明费用支出的真实性，不税前扣除可以开回来吗

# 设备,租赁,开票,租金,支付,发票 #

老师，我想问一下我们公司是做办公设备租赁的，客户一般都会分期租，可能分6期，也可能分9期，12期；那我给客户开票是按总租金开票还是支付一期租金开一张发票，因为客户虽然租了12期但是可能租到6期的时候就买了

# 红冲,发票,科目,银行存款,退款,处理 #

请问红冲发票，科目涉及到银行存款的科目的，不涉及退款。如何处理

# 租赁,合同,租金,做账 #

你好，我想请问一下就是根据新租赁准则，我们租赁的一个房子，我们原来的合同是到25年6月30日到期，在我们原来的合同上续租了两个月，但是它的租金现在到续租结束日是减少了，从57815减少到40000元，我们该怎么做账

# 租赁,合同,租金,做账 #

你好，我想请问一下就是根据新租赁准则，我们租赁的一个房子，我们原来的合同是到25年6月30日到期，在我们原来的合同上续租了两个月，但是它的租金现在到续租结束日是减少了，从57815减少到40000元，我们该怎么做账

# 会计分录 #

刚新开超市，次月购入货架，梯子这些会计分录这么做？

# 成本,固定资产 #

刚新开超市，购入货架这些入成本还是固定资产？

# 个人,借款,银行,账号 #

老师，我想问一下，个人借款给公司10万块，当天还回去，但是换了一个银行的账号可以吗？还是同一个人

# 材料,低值易耗品,设置,摊销,明细,科目,银行存款,制造费用 #

老师，周转材料—低值易耗品，可以不再设置在库，在用，摊销明细吗科目？购买时就直接：借：周转材料—低值易耗品贷：银行存款领用一次摊销时：借：制造费用等贷：周转材料—低值易耗品这样可以吗？

# 小规模纳税人,交税,更正,增值税申报表,申报,收入,利润表,营业收入,管理费用,企业所得税,做账,报表 #

小规模纳税人老板要交税，然后更正了4-6月份的增值税申报表，多申报了46万多的收入，交了5000多的税，然后检查发现把利润表里的营业收入增加了，增加了管理费用，企业所得税还是那一点没变，现在应该怎么做账，才能跟报表一样

# 咨询,入库单,税率,商品,出库,调账 #

你好，我想咨询下，如果往期入库单税率单价填错了，然后商品也出库了，当期可以怎么调账？

# 电费,管理费用,银行存款,红字,分录 #

在23年底预交了企业电费4545元，做的借管理费用，贷银行存款；因为退租电费没用完，对方开了一张4545的红字票和一张2783的蓝字票，还收到一笔1762的款项，这个分录要怎么做？

# 小规模纳税人,交税,更正,增值税申报表,申报,收入,利润表,营业收入,管理费用,企业所得税,做账 #

小规模纳税人老板要交税，然后更正了4-6月份的增值税申报表，多申报了46万多的收入，交了5000多的税，然后我看把利润表里的营业收入增加了，增加了管理费用，企业所得税还是那一点没变，现在怎么做账啊

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