提问
# 母公司,子公司,工资,怎么处理,对公账户,支出,个税,申报,计提,应付职工薪酬,账务,操作 #
母公司帮子公司代发工资怎么处理 代发员工的工资是从母公司的对公账户支出的，实际这些员工是子公司的人。这些人个税申报在子公司，由子公司计提应付职工薪酬吗? 具体账务怎么处理呢，? 这些操作是否合法呀
# 购买方,发票,入账,出纳 #
请问是不是只要购买方是我公司的发票就都要入账？出纳问我哪张发票“能用”，我觉得只要开了我公司抬头的就都属于能用的范围吧？
# 成本,分录 #
如果要冲上一年的成本应该怎么做分录
# 社保,公积金 #
今年现在北京最低社保公积金基数是多少
# 小规模纳税人,季度,申报,增值税,开票,时间,普通发票,入账,发票,申报表 #
我公司是小规模纳税人，季度申报增值税，有几张开票时间为今年3月份的增值税普通发票没入账，所以1季度申报时就没申报这些发票的数据，请问是需要申报的吗？我需要修改1季度的申报表吗？还是不用修改1季度申报，直接把它们入在2季度的账里，在2季度申报？
# 基本户,余额,法人,个人,账户,做账 #
公司基本户销户是余额转到法人个人账户，新的基本户开好后再转新的基本户可以吗，怎么做账
# 调整,社保基数,工资,奖金,福利费 #
调整24年社保基数，只依据23年的工资和奖金吧，过节费、福利费这些都不算
# 做账,利息,预收账款,业务,收入,应交税费,科目 #
老师，请问最先做账，借:应收利息，贷:预收账款 后续收到利息是，借:预收账款，贷:其他业务收入，应交税费，那应收利息科目不用去冲减吗？
# 母公司,子公司,工资,怎么处理,个税,申报 #
母公司帮子公司代发工资怎么处理，个税怎么申报，放在子公司申报还是母公司申报
# 会计凭证 #
报账员交接往年的会计凭证需要交接么
# 实际出资,长投 #
未实际出资可以挂长投吗？
# 赠品,视同销售 #
促销和赠品一不一样，都视同销售吗？
# 期初,损益,科目,余额 #
老师，我现在录6月期初数，可是对方给的损益类是科目余额是0.我现在把4－6月份的损益类的余额录上应该怎么办
# 固定资产,暂估入账 #
固定资产能暂估入账吗？
# 新公司,业务,软件,开,服务,管理费用 #
新公司的第一笔业务，是软件开发服务，这是计入管理费用吗
# 专项扣除 #
专项扣除
# 小规模纳税人,增值税,开票 #
小规模纳税人怎么确认有没有达到增值税纳税义务还没有开票
# 分公司,企业所得税,合并,申报 #
请问公分公司企业所得税是合并申报，但是财报是各报各的，去年一年都是这样，怎么办呢，有没有什么大问题
# 一般纳税人,二手车,销售发票,申报,收入,申报表 #
我们公司（一般纳税人）转卖了一辆车出去，二手经销商开了一张二手车统一销售发票，金额是8万。那我现在要申报这笔收入，应该填在申报表哪一栏呢？收入是8÷1.13还是直接按8万填收入呢？
# 银行,承兑汇票,背书转让,贴现,公户,手续费,会计分录 #
老师，我公司收到一张5万元的电子银行承兑汇票，把它背书转让给A公司贴现5万元，A公司把这5万转入我公司的公户,贴现的手续费是老板私卡付的，这笔交易的会计分录怎么做?
# 社保,摘要,记账 #
老师，我们代对方公司交社保，本应该挂对方应收账500元，但实际上挂账450元。实际收对方也是500元，现在就是要补挂账50元，这个摘要我写补记账吗
# 全电发票,增值税,申报,抄税,认证,清卡 #
如果是全电发票的话是不是增值税就直接申报，没有抄税，认证，清卡这些流程
# 分公司,申报,增值税 #
分公司每月需要申报增值税吗
# 结账 #
7 月初结账是结 6 月份还是 7 月份的
# 押金,做账 #
老师教的，住宿押金怎么做账？
# 外贸企业,账户,外汇,申报 #
外贸企业在某里巴巴平台，公司某里巴巴信用保障美元账户收款美金，！后期结汇需要在外汇平台申报吗？
# 手续费,账户,开,财务费用,做账 #
老师，A公司收到B公司转入100元用于开户手续费，因为AB公司是开的共管账户，开户手续费由B公司承担，那我后续又需确认财务费用，该怎么做账呢？
# 开具,工程,发票,代付,做账 #
给a公司开具的工程款发票，a公司让b公司代付工程款，如何做账
# 开具,工程,发票,代付,做账 #
给a公司开具的工程款发票，a公司让b公司代付工程款，如何做账
# 开具,工程,发票,代付,做账 #
给a公司开具的工程款发票，a公司让b公司代付工程款，如何做账
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