会计问题专题频道-第60页-会计宝

# 加工,清算,库存,报表,原材料,销售,分配 #

三家厂临时在一起加工化工制品，因为是液体的有损耗，每个月没有特别计算损耗，到最后清算的时候，发现自己的库存报表和库存原材料有出入，每家的销售量也不同，最后的原材料应该怎么三家分配

# 销售商品,分录 #

销售商品代发，怎么做分录

# 分录,小规模,汽车租赁,服务,成本,海关,发票,加油费,汽车,管理费用,主营业务成本,贷方 #

老师们好，我想问分录问题，我们公司是小规模汽车租赁公司，提供深圳来往香港的服务，成本就是通行过海关的发票，加油费发票，汽车坏了的修理发票，分录怎么录呢？借管理费用吗？还是借主营业务成本呢？贷方呢？

# 资本公积,增资,实收资本,投资,资产,贷方 #

资本公积什么时候可以转增资本，转成实收资本，前面投资公司撤资产生的贷方资本公积-资本溢价，可以转增实收资本吗

# 跨区域涉税事项报告 #

老师你好，我想问下跨区域涉税事项报告显示已报验未反馈是什么意思啊？

# 应收账款,逾期,广告公司 #

请问老师，应收账款的正常应收部分和逾期部分是不是需要分开做，怎么做比较好？广告公司

# 租房,费用,报销,发票,权责发生制,记账 #

员工每月有两千的租房费用报销，但是要每年的年末才统一开发票，根据权责发生制，每个月应该怎么记账呢

# 业务,处理,公户,发票,无票收入 #

公司业务，私人打款，如何处理，对方公户被锁了，发票已经开了，可以做无票收入吗

# 收入,股东,借款,现金,支出,应付账款,调整 #

因为公司一直没有收入，就都从股东借款来做现金的支出，导致现在其他应付账款股东这里挂帐了80多万，想请问一下有什么办法能调整的

# 定金,应付账款,支付,车,余额,固定资产 #

老师你好，企业买车，去年交的定金记成应付账款了，今年支付车的余额记固定资产。导致固定资产和车的实际价值对不上，这种情况怎么修改哇。

# 定金,应付账款,支付,车,余额,固定资产 #

老师你好，企业买车，去年交的定金记成应付账款了，今年支付车的余额记固定资产。导致固定资产和车的实际价值对不上，这种情况怎么修改哇。

# 定金,应付账款,支付,车,余额,固定资产 #

老师你好，企业买车，去年交的定金记成应付账款了，今年支付车的余额记固定资产。导致固定资产和车的实际价值对不上，这种情况怎么修改哇。

# 定金,应付账款,支付,车,余额,固定资产 #

老师你好，企业买车，去年交的定金记成应付账款了，今年支付车的余额记固定资产。导致固定资产和车的实际价值对不上，这种情况怎么修改哇。

# 定金,应付账款,支付,车,余额,固定资产 #

老师你好，企业买车，去年交的定金记成应付账款了，今年支付车的余额记固定资产。导致固定资产和车的实际价值对不上，这种情况怎么修改哇。

# 政府补贴,装修,征税,收入,固定资产,做账,处理,税务 #

有一笔政府补贴的装修款，属于不征税收入，装修完了形成一个固定资产，怎么做账务处理和税务处理

# 租房 #

上学7年我就用了6年的 #电煮锅 [笑哭R]应该很有发言权了，只能说是宿舍凑合做一下，煮个汤面什么的，如果是外出上班租房子，还得是炒锅[大笑R]，我前两天京东130入了美的电磁炉，送了一个炒锅一个汤锅，真的后悔没有早点儿买[笑哭R]，现在把电饭煲也换成电压力锅了，煲汤炖粥手拿把掐[大笑R][大笑R]（150买美的5L双胆的电压力锅，一个煲汤，一个煮饭上蒸下煮巴适得板[笑哭R]

# 资产,存货,固定资产,股权,增值税,视同销售 #

将资产（存货、固定资产、股权等）用于抵债需要交增值税吗？我看书中的视同销售没有抵债这一条

# 会计科目,收入,支出,管理费用,调账,操作 #

老师，请问一下村社区2022年出现会计科目分错，比如田租应记入发包收入，实际记为其他收入。还有应记入经营支出的，记为了管理费用支出。现在需要调账，应该怎么操作？

# 报表,申报,所得税 #

老师好，按报表数据填完，直接点申报就可以了吧、所得税

# 结转,开的票,报表 #

就结转了上旬开的票对应数据，这样报表上问题不大了吧老师

# 社保,工资,申报,个税,会计分录 #

我们老板有两家公司，用A公司给一个员工购买社保，用B公司给员工发工资以及申报个税，申报个税已经把社保部分给减去了，AB公司会计分录怎么做

# 投资,退回,银行,资本公积,怎么处理 #

老师，2021年的时候原投资人撤资，退回资本金。有一部分退到对方银行，还有一部分贷记到了资本公积-资本溢价，这个资本公积是干什么的，怎么处理？能不能转赠资本

# 小规模,开,专票,普票,收入,分录,应交税费,应交增值税,交税 #

小规模，开专票和开普票，确认收入的时候分录有什么区别，都要贷应交税费应交增值税吗？和这个月实际有没有交税有关系吗

# 销售,商品,分录,退货 #

您好，前期销售了一批商品，过了几个月退了一点货，分录是借：退货，贷应收吗？

# 个税,代扣代缴 #

员工个税是公司代扣代缴吗

# 结转,发票 #

老师，那少结转，我直接取个数就行么，还是跟发票稍微匹配一下😖😖😖😖

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