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老师，电商公司通过第三方平台收进来的款，还没有开发票，下个季度开发票，那这个季度收到钱是预收吗，还是这个季度确认收入啊

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2021/9/9 8:39:31

老师，电商公司通过第三方平台收进来的款，还没有开发票，下个季度开发票，那这个季度收到钱是预收吗，还是这个季度确认收入啊

你好，计入预收帐款，下个季度开票时确认收入冲预收帐款

难道不是发货的时候虽然没开票，但收到款，也要确认收入吗

是消费者把钱打到第三方平台，然后发货后，钱进了公司账户

但是现在人不要票，但可能下个季度要

如果已发货且收到款可以确认收入，按无票收入申报

那下个季度开这个已确认收入的票呢

下个季度开票时正常申报，无票收入那里负数填写你上次申报数据

那下个季度开票的和无票红冲的如果数字一样的，那就是本期收入就是0了吗

假如没有其他业务，是申报时的收入及税款是0

老师，这样无票收入负数这样，容易引起税局关注吗

只要是真实发生的业务，没事

你前期已经按无票收入申报了啊

还没有，7月份刚成立，10月份才申报，小规模

哦，如果第三季度收到预收款且已发货可以确认收入，增值税申报时按无票收入申报。下个季度开票申报增值税时统一把数据加到第一行收入总额，红冲也是减第一行数据。

我们这个季度无票收入超45万了，普票，第一行是哪一行啊

第1行

小规模申报表没有未开票收入栏次，统一把数据加到第一行收入总额，红冲也是减第一行数据，比对不过的，点强制通过

那就是如果这个季度未开票收入60万，下季度开这个季度票60万，那下个季度开票的填在第3栏次，这个季度未开票的负数填在第一行，是吗

是的

那如果我把60万拆分成一部分做无票收入，一部分做成预收款，下下季度确认收入，这行吗

根据实际业务，如果已发货且收到预收款，符合收入确认条件的，就要确认收入

好的，谢谢老师

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2021-09-09 08:3970508987

老师，电商公司通过第三方平台收进来的款，还没有开发票，下个季度开发票，那这个季度收到钱是预收吗，还是这个季度确认收入啊
会计宝
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高老师2021-09-09 08:43

你好，计入预收帐款，下个季度开票时确认收入冲预收帐款
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2021-09-09 08:4670508987

难道不是发货的时候虽然没开票，但收到款，也要确认收入吗
会计宝

2021-09-09 08:4770508987

是消费者把钱打到第三方平台，然后发货后，钱进了公司账户
会计宝

2021-09-09 08:4770508987

但是现在人不要票，但可能下个季度要
会计宝
会计宝

高老师2021-09-09 08:49

如果已发货且收到款可以确认收入，按无票收入申报

2021-09-09 08:5070508987

那下个季度开这个已确认收入的票呢
会计宝
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高老师2021-09-09 08:52

下个季度开票时正常申报，无票收入那里负数填写你上次申报数据

2021-09-09 08:5470508987

那下个季度开票的和无票红冲的如果数字一样的，那就是本期收入就是0了吗
会计宝
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高老师2021-09-09 08:56

假如没有其他业务，是申报时的收入及税款是0

2021-09-09 08:5770508987

老师，这样无票收入负数这样，容易引起税局关注吗
会计宝
会计宝

高老师2021-09-09 08:58

只要是真实发生的业务，没事
会计宝

高老师2021-09-09 08:58

你前期已经按无票收入申报了啊

2021-09-09 08:5970508987

还没有，7月份刚成立，10月份才申报，小规模
会计宝
会计宝

高老师2021-09-09 09:06

哦，如果第三季度收到预收款且已发货可以确认收入，增值税申报时按无票收入申报。下个季度开票申报增值税时统一把数据加到第一行收入总额，红冲也是减第一行数据。

2021-09-09 09:1570508987

我们这个季度无票收入超45万了，普票，第一行是哪一行啊
会计宝

2021-09-09 09:5470508987

会计宝
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高老师2021-09-09 09:20

第1行
会计宝

高老师2021-09-09 09:20

小规模申报表没有未开票收入栏次，统一把数据加到第一行收入总额，红冲也是减第一行数据，比对不过的，点强制通过

2021-09-09 09:2370508987

那就是如果这个季度未开票收入60万，下季度开这个季度票60万，那下个季度开票的填在第3栏次，这个季度未开票的负数填在第一行，是吗
会计宝
会计宝

高老师2021-09-09 09:25

是的

2021-09-09 09:2870508987

那如果我把60万拆分成一部分做无票收入，一部分做成预收款，下下季度确认收入，这行吗
会计宝
会计宝

高老师2021-09-09 09:30

根据实际业务，如果已发货且收到预收款，符合收入确认条件的，就要确认收入

2021-09-09 09:3270508987

好的，谢谢老师
会计宝
高老师

高老师2021-09-09 09:33

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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