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小规模纳税人前三个季度都没超30万 第四季度12月份有别的收入会超过30万了 那开发票的时候还开免税吗 报季度税是超出部分单独报吗

原标题：小规模纳税人前三个季度都没超30万 第四季度12月份有别的收入会超过30万了 那开发票的时候还开免税吗 报季度税是超出部分单独报吗

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2023/12/12 10:49:15

小规模纳税人前三个季度都没超30万 第四季度12月份有别的收入会超过30万了 那开发票的时候还开免税吗 报季度税是超出部分单独报吗

小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万，需要全额纳税的

就是我现在10月11月开了19万的发票税率都是免税的 12月份将要开一个4万的发票和9万的发票 那这两张发票的税率应该选多少

你销售什么产品开具免税的呢

我们是培训费

就是我现在10月11月开了19万的发票税率都是免税的 12月份将要开一个4万的发票和9万的发票 那这两张发票的税率应该选多少

你们是公办的么

不是

培训费现在税率是1%的

不超30万不是免税嘛

非学历教育培训费

那是免税销售额，不是免税税率

小规模是3%的税率减按1%开具的

那就是我开票是正常开的 超30万是在报税的时候全额纳税是不

是的

如果没有备案免税，现在已经没有免税政策了，不能开具免税发票

那我们今年发票都开的是免税的 这咋整啊

开票错误需要红字重新开具

只有这一个办法吗 主要我们今年的发票都这么开的

可以咨询主管税务机关是否其他办法处理，开票错误需要红冲的，

你们具有免税政策么

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安叔老师财务主管答疑老师
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2023-12-12 10:49Chaooo

小规模纳税人前三个季度都没超30万 第四季度12月份有别的收入会超过30万了 那开发票的时候还开免税吗 报季度税是超出部分单独报吗
会计宝
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安叔老师2023-12-12 10:50

小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万，需要全额纳税的
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2023-12-12 10:52Chaooo

就是我现在10月11月开了19万的发票税率都是免税的 12月份将要开一个4万的发票和9万的发票 那这两张发票的税率应该选多少
会计宝
会计宝

安叔老师2023-12-12 10:52

你销售什么产品开具免税的呢

2023-12-12 10:54Chaooo

我们是培训费
会计宝

2023-12-12 10:57Chaooo

就是我现在10月11月开了19万的发票税率都是免税的 12月份将要开一个4万的发票和9万的发票 那这两张发票的税率应该选多少
会计宝
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安叔老师2023-12-12 10:57

你们是公办的么

2023-12-12 10:57Chaooo

不是
会计宝
会计宝

安叔老师2023-12-12 10:57

培训费现在税率是1%的

2023-12-12 10:58Chaooo

不超30万不是免税嘛
会计宝

2023-12-12 10:59Chaooo

非学历教育培训费
会计宝
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安叔老师2023-12-12 11:00

那是免税销售额，不是免税税率
会计宝

安叔老师2023-12-12 11:00

小规模是3%的税率减按1%开具的

2023-12-12 11:04Chaooo

那就是我开票是正常开的 超30万是在报税的时候全额纳税是不
会计宝
会计宝

安叔老师2023-12-12 11:05

是的
会计宝

安叔老师2023-12-12 11:06

如果没有备案免税，现在已经没有免税政策了，不能开具免税发票

2023-12-12 11:38Chaooo

那我们今年发票都开的是免税的 这咋整啊
会计宝
会计宝

安叔老师2023-12-12 11:39

开票错误需要红字重新开具

2023-12-12 11:43Chaooo

只有这一个办法吗 主要我们今年的发票都这么开的
会计宝
会计宝

安叔老师2023-12-12 11:48

可以咨询主管税务机关是否其他办法处理，开票错误需要红冲的，
会计宝

安叔老师2023-12-12 11:48

你们具有免税政策么
安叔老师

安叔老师2023-12-12 11:49

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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