小规模纳税人 上季度开专票90万,本季度负数发票50万专票(红冲了),本季度正数发票35万,请问超过了免税额度,又红冲了,是否还需要交税呢?

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2024/12/16 9:40:40

小规模纳税人 上季度开专票90万,本季度负数发票50万专票(红冲了),本季度正数发票35万,请问超过了免税额度,又红冲了,是否还需要交税呢?

开专票,不管超没超都是要交增值税的

本季度正数发票35万,是专票还是普票

有一部分专票和一部分普票

我知道专票要交税 我的意思是红冲上一季度的专票了 上季度专票已经交过税了

本季度如果我超了30万 还需要交税吗?

本季度负数发票50万专票(红冲了),本季度正数发票35万,如果本季度没超30万的话,普票是免税的

本季度如果我超了30万 还需要交税吗?红冲上一季度的专票了 上季度专票已经交过税了,这部分的税费是可以抵减的

是我开了35万 本季度也不用交税对吗

税率一样吗

都是1

专票也是1

本季度负数发票50万专票(红冲了),本季度正数发票35万,是不用交增值税的

反正只要我不超过50万 本季度都不用交税了对吗?

正数发票不超的话,是的

好的 明白了谢谢

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-12-16 09:4020846096

小规模纳税人 上季度开专票90万,本季度负数发票50万专票(红冲了),本季度正数发票35万,请问超过了免税额度,又红冲了,是否还需要交税呢?
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王苗苗老师2024-12-16 09:43

开专票,不管超没超都是要交增值税的
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王苗苗老师2024-12-16 09:44

本季度正数发票35万,是专票还是普票

2024-12-16 10:0020846096

有一部分专票和一部分普票
会计宝

2024-12-16 10:0120846096

我知道专票要交税 我的意思是红冲上一季度的专票了 上季度专票已经交过税了
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2024-12-16 10:0220846096

本季度如果我超了30万 还需要交税吗?
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王苗苗老师2024-12-16 10:03

本季度负数发票50万专票(红冲了),本季度正数发票35万,如果本季度没超30万的话,普票是免税的
会计宝

王苗苗老师2024-12-16 10:03

本季度如果我超了30万 还需要交税吗?红冲上一季度的专票了 上季度专票已经交过税了,这部分的税费是可以抵减的

2024-12-16 10:0620846096

是我开了35万 本季度也不用交税对吗
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王苗苗老师2024-12-16 10:07

税率一样吗

2024-12-16 10:0820846096

都是1
会计宝

2024-12-16 10:0820846096

专票也是1
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王苗苗老师2024-12-16 10:09

本季度负数发票50万专票(红冲了),本季度正数发票35万,是不用交增值税的

2024-12-16 10:1020846096

反正只要我不超过50万 本季度都不用交税了对吗?
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王苗苗老师2024-12-16 10:10

正数发票不超的话,是的

2024-12-16 10:1120846096

好的 明白了谢谢
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王苗苗老师2024-12-16 10:11

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2024-12-16 10:12

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