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季度超过30万小规模，1月初政策没下来，先冲红了一张去年年末950免税发票，又重开了一张950元普票税率3％发票和一张3720免税发票。专票开了707200合计：710920，税控盘上面专票不含税发票700198.02(专票)+4642.33-950(普票)=703890.35，按1％交税要交7038.9 按我应收帐款710920与710929.25相差9.25，这样对吗，老师

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2023/4/14 10:15:18

季度超过30万小规模，1月初政策没下来，先冲红了一张去年年末950免税发票，又重开了一张950元普票税率3％发票和一张3720免税发票。专票开了707200合计：710920，税控盘上面专票不含税发票700198.02(专票)+4642.33-950(普票)=703890.35，按1％交税要交7038.9 按我应收帐款710920与710929.25相差9.25，这样对吗，老师

先冲红了一张去年年末950免税发票，又重开了一张950元普票税率3％发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的？专票上的征收率是1%？

在政策出台之前开具的发票。应纳增值税= (700198.02(专票)+（3720+950-950(普票)）/1.01)*0.01

账不平怎么办呢

借：应收账款 (700198.02(专票)+（3720+950-950(普票)）) dai：主营业务收入(700198.02(专票)+（3720+950-950(普票)）/1.01) 应交税费-应交增值税 (700198.02(专票)+（3720+950-950(普票)）/1.01)*0.01

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2023-04-14 10:1557778744

季度超过30万小规模，1月初政策没下来，先冲红了一张去年年末950免税发票，又重开了一张950元普票税率3％发票和一张3720免税发票。专票开了707200合计：710920，税控盘上面专票不含税发票700198.02(专票)+4642.33-950(普票)=703890.35，按1％交税要交7038.9 按我应收帐款710920与710929.25相差9.25，这样对吗，老师
会计宝
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wam2023-04-14 10:32

先冲红了一张去年年末950免税发票，又重开了一张950元普票税率3％发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的？专票上的征收率是1%？
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会计宝

wam2023-04-14 10:39

在政策出台之前开具的发票。应纳增值税= (700198.02(专票)+（3720+950-950(普票)）/1.01)*0.01

2023-04-14 10:4157778744

账不平怎么办呢
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wam2023-04-14 10:54

借：应收账款 (700198.02(专票)+（3720+950-950(普票)）) dai：主营业务收入(700198.02(专票)+（3720+950-950(普票)）/1.01) 应交税费-应交增值税 (700198.02(专票)+（3720+950-950(普票)）/1.01)*0.01
wam

wam2023-04-14 10:55

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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