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老师问你一个问题销项税额468693.91，进项税额463655.43，上月留低921.85，红字发票税额2522.01，这样要缴款多少税金呢？

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2021/9/29 18:57:49

老师问你一个问题销项税额468693.91，进项税额463655.43，上月留低921.85，红字发票税额2522.01，这样要缴款多少税金呢？

销项税额是减过负数发票后的实际销售税额还是没减过之前的？

应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项转出 第一种情况:销项税额是未抵减负数发票金额的话，需要抵减 实际销售税额=468693.91-2522.01=466171.9元 应交增值税=466171.9-463655.43-921.85=1594.62元 第二种情况:销项税额即实际销售税额 应交增值税=468693.91-463655.43-921.85=4116.63元

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2021-09-29 18:57瑞强

老师问你一个问题销项税额468693.91，进项税额463655.43，上月留低921.85，红字发票税额2522.01，这样要缴款多少税金呢？
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大宁老师2021-09-29 19:10

销项税额是减过负数发票后的实际销售税额还是没减过之前的？
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大宁老师2021-09-29 19:23

应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项转出 第一种情况:销项税额是未抵减负数发票金额的话，需要抵减 实际销售税额=468693.91-2522.01=466171.9元 应交增值税=466171.9-463655.43-921.85=1594.62元 第二种情况:销项税额即实际销售税额 应交增值税=468693.91-463655.43-921.85=4116.63元
大宁老师

大宁老师2021-09-29 19:24

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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