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老师，您好！我上个月出报表财务费用_现在折扣多出了数据，当时在借方是负数，这个月出报表怎么冲减上个月多出的部分？

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2021/10/9 16:41:45

老师，您好！我上个月出报表财务费用_现在折扣多出了数据，当时在借方是负数，这个月出报表怎么冲减上个月多出的部分？

做错了红冲就好了，原来就是红字， 红冲时就是正数

那分录该怎么写？

你原来的分录怎么写的，现在把错误的分录红冲了，然后再做正确的就好了

你原来的分录怎么写的我不知道， 我也不给你乱写

原来产生有现金折扣是借别人货，然后还货不用还那么多。

借:其他应付款6100 财务费用_现金折扣-193 dai:库存商品5907

现在要把193冲减掉

借：其他应收款 -6100 财务费用_现金折扣 193 dai：库存商品 -5907

先红冲了，然后再做正确的分录就可以了

至于你说的还货不用还那么多了，我不太清楚具体是什么情况

如果不用还6100，直接还6100-193 的话，那么直接借：其他应付款 -193 借：财务费用 193 只用一步

但是你之前的其他应付款这个科目我就不知道你是什么情况了，现在这个调整了，你原来记的其他应付款也要调整

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税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师
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2021-10-09 16:41匿名提问

老师，您好！我上个月出报表财务费用_现在折扣多出了数据，当时在借方是负数，这个月出报表怎么冲减上个月多出的部分？
会计宝
会计宝

税务师晓雨2021-10-09 16:49

做错了红冲就好了，原来就是红字， 红冲时就是正数
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2021-10-09 17:03匿名提问

那分录该怎么写？
会计宝
会计宝

税务师晓雨2021-10-09 17:11

你原来的分录怎么写的，现在把错误的分录红冲了，然后再做正确的就好了
会计宝

税务师晓雨2021-10-09 17:11

你原来的分录怎么写的我不知道， 我也不给你乱写

2021-10-09 17:13匿名提问

原来产生有现金折扣是借别人货，然后还货不用还那么多。
会计宝

2021-10-09 17:14匿名提问

借:其他应付款6100 财务费用_现金折扣-193 dai:库存商品5907
会计宝

2021-10-09 17:15匿名提问

现在要把193冲减掉
会计宝
会计宝

税务师晓雨2021-10-09 17:16

借：其他应收款 -6100 财务费用_现金折扣 193 dai：库存商品 -5907
会计宝

税务师晓雨2021-10-09 17:17

先红冲了，然后再做正确的分录就可以了
会计宝

税务师晓雨2021-10-09 17:18

至于你说的还货不用还那么多了，我不太清楚具体是什么情况
会计宝

税务师晓雨2021-10-09 17:19

如果不用还6100，直接还6100-193 的话，那么直接借：其他应付款 -193 借：财务费用 193 只用一步
会计宝

税务师晓雨2021-10-09 17:20

但是你之前的其他应付款这个科目我就不知道你是什么情况了，现在这个调整了，你原来记的其他应付款也要调整
税务师晓雨

税务师晓雨2021-10-09 17:21

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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