老师，接这个问题，我按照官方做成这个借短期借款正球，贷财务费用负数这个了，但是报季度报表提示我利润表18行大于等于19行，也就是财务费用得是正数怎么办

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2023/7/12 16:42:48

老师，接这个问题，我按照官方做成这个借短期借款正球，dai财务费用负数这个了，但是报季度报表提示我利润表18行大于等于19行，也就是财务费用得是正数怎么办

你好，方便发个报表截图么

能提交成功么

强制保存能保存成功

说错了，我做的是借方财务费用负数，那结转了就是dai方财务费用负数，这个不错吧？老师

我做的是借方财务费用负数，那结转了就是dai方财务费用负数，这个不错吧？不错

如果数据没问题，就保存

好

老师，为啥会出现这种情况？之前都没有过

因为你调之前的账了，导致财务费用是负数，然后申报系统一般的逻辑是18行大于等于19行

老师，如果不调帐，企业收到利息也是这样做分录，也是负数的

嗯

那为啥没有这情况

利息是包含在财务费用科目里的，利息是借方负数

我知道老师，也就是一般每月都是支付的利息多，收到的利息少，所以之前不会有这种情况出现。是吧？

是的

就是正数多，负数少

明白，谢谢老师

不客气

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2023-07-12 16:42匿名提问

2023-07-12 16:48匿名提问

王苗苗老师2023-07-12 16:48

你好，方便发个报表截图么

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

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