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老师，我们是小规模公司，7月份的时候公司需要注销，把所有的帐都调平了，利润总额有一百多万。八月的时候又不注销了，但是第一二季度的时候利润是正数，我第三季度跳了一部分利润成负数了，那我前两个季度报表要作废重新申报吗？还是按照这个季度调账的来？因为前两个季度利润一百多万这个季度亏了十几万

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2024/10/17 15:26:16

老师，我们是小规模公司，7月份的时候公司需要注销，把所有的帐都调平了，利润总额有一百多万。八月的时候又不注销了，但是第一二季度的时候利润是正数，我第三季度跳了一部分利润成负数了，那我前两个季度报表要作废重新申报吗？还是按照这个季度调账的来？因为前两个季度利润一百多万这个季度亏了十几万

意思是7月的时候为了注销调账，然后公司是盈利的，现在不注销了，又调整了一下，现在是亏损的

不是真的盈利，是调到法人下面，当时也是为了注销

调下来前两季利润总额是正的一百多万 这季是负的十几万

我不懂电子税务局前两季的要不要重新申报，还是这季度申报

真实是亏损的

建议改之前的报表

这差距实在太大了

之前是为了公司注销调的，具体是代账公司帮忙处理的

那就是把原来两季度的财务报表和企业所得税全部重新申报吗？

相应的我前两季度的帐也要重新调回来对吗？

对的

等于说是税和账都要调回原来的对吧，老师

对的

明白了，谢谢老师

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-10-17 15:26匿名提问

老师，我们是小规模公司，7月份的时候公司需要注销，把所有的帐都调平了，利润总额有一百多万。八月的时候又不注销了，但是第一二季度的时候利润是正数，我第三季度跳了一部分利润成负数了，那我前两个季度报表要作废重新申报吗？还是按照这个季度调账的来？因为前两个季度利润一百多万这个季度亏了十几万
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2024-10-17 15:16匿名提问

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2024-10-17 15:16匿名提问

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王苗苗老师2024-10-17 15:28

意思是7月的时候为了注销调账，然后公司是盈利的，现在不注销了，又调整了一下，现在是亏损的
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2024-10-17 15:31匿名提问

不是真的盈利，是调到法人下面，当时也是为了注销
会计宝

2024-10-17 15:32匿名提问

调下来前两季利润总额是正的一百多万 这季是负的十几万
会计宝

2024-10-17 15:32匿名提问

我不懂电子税务局前两季的要不要重新申报，还是这季度申报
会计宝

2024-10-17 15:32匿名提问

真实是亏损的
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王苗苗老师2024-10-17 15:33

建议改之前的报表
会计宝

王苗苗老师2024-10-17 15:33

这差距实在太大了

2024-10-17 15:36匿名提问

之前是为了公司注销调的，具体是代账公司帮忙处理的
会计宝

2024-10-17 15:37匿名提问

那就是把原来两季度的财务报表和企业所得税全部重新申报吗？
会计宝

2024-10-17 15:37匿名提问

相应的我前两季度的帐也要重新调回来对吗？
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王苗苗老师2024-10-17 15:38

对的

2024-10-17 15:52匿名提问

等于说是税和账都要调回原来的对吧，老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-17 15:54

对的

2024-10-17 15:55匿名提问

明白了，谢谢老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-17 15:56

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2024-10-17 15:57

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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