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想问问酒店公司开发票给客人要求的公司，那账上就客人个人转的钱和这个发票对应，是吗，不要非得公对公吧

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2024/10/17 15:39:13

想问问酒店公司开发票给客人要求的公司，那账上就客人个人转的钱和这个发票对应，是吗，不要非得公对公吧

那账上就客人个人转的钱和这个发票对应，是吗，不要非得公对公吧，对的

因为酒店比较特殊，很多时候公司员工出差住酒店先自行垫付，然后再拿着发票回到公司报销

噢噢

嗯嗯

还有我是入帐是直接结算价算收入吗

因为携程没有要求我们开票，所以很混乱，这个直接入账，携程开票的直接算费用，可以吗

你的意思是按收到的款项确认收入，支付给携程的算费用

是的

携程上的的客户也是直接把款付到酒店，然后再跟携程结算吗

不是的，是给携程，携程抽佣金后给我们

嗯，你们结算是按原价结算的吗

然后抽的佣金另算

应该不是，我看了下，这个结算价就是我们到账的钱，应该是抽了佣金后的

后面携程开票金额是怎么来的

这个是携程他们那边算的佣金

意思就是比如你们结算439.2

实际收入是439.2+7.8=447

然后携程那边取佣7.8，并开具发票

是的是的

那需要按447确认收入

7.8属于费用

那我分录怎么做好

借：银行存款 销售费用—佣金 dai：主营业务收入 税

对哦

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-10-17 15:39匿名提问

想问问酒店公司开发票给客人要求的公司，那账上就客人个人转的钱和这个发票对应，是吗，不要非得公对公吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-17 16:04

那账上就客人个人转的钱和这个发票对应，是吗，不要非得公对公吧，对的
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会计宝

王苗苗老师2024-10-17 16:05

因为酒店比较特殊，很多时候公司员工出差住酒店先自行垫付，然后再拿着发票回到公司报销

2024-10-17 16:05匿名提问

噢噢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-17 16:06

嗯嗯

2024-10-17 16:42匿名提问

会计宝
会计宝

2024-10-17 16:08匿名提问

还有我是入帐是直接结算价算收入吗
会计宝

2024-10-17 16:09匿名提问

因为携程没有要求我们开票，所以很混乱，这个直接入账，携程开票的直接算费用，可以吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-17 16:12

你的意思是按收到的款项确认收入，支付给携程的算费用

2024-10-17 16:14匿名提问

是的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-17 16:16

携程上的的客户也是直接把款付到酒店，然后再跟携程结算吗

2024-10-17 16:17匿名提问

不是的，是给携程，携程抽佣金后给我们
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-17 16:18

嗯，你们结算是按原价结算的吗
会计宝

王苗苗老师2024-10-17 16:18

然后抽的佣金另算

2024-10-17 16:19匿名提问

应该不是，我看了下，这个结算价就是我们到账的钱，应该是抽了佣金后的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-17 16:22

后面携程开票金额是怎么来的

2024-10-17 16:26匿名提问

这个是携程他们那边算的佣金
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-17 16:35

意思就是比如你们结算439.2
会计宝

王苗苗老师2024-10-17 16:36

实际收入是439.2+7.8=447
会计宝

王苗苗老师2024-10-17 16:36

然后携程那边取佣7.8，并开具发票

2024-10-17 16:40匿名提问

是的是的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-17 16:44

那需要按447确认收入
会计宝

王苗苗老师2024-10-17 16:44

7.8属于费用

2024-10-17 16:48匿名提问

那我分录怎么做好
会计宝

2024-10-17 16:51匿名提问

借：银行存款 销售费用—佣金 dai：主营业务收入 税
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-17 16:53

对哦

2024-10-17 16:55匿名提问

好的 感谢！
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-10-17 16:55

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2024-10-17 16:56

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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